博湖博斯腾湖乡2018年部门预算

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1、博湖县博斯腾湖乡2018年部门预算公开说明第一部分单位概况一、主要职能1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强乡级财政

2、的监督和管理。7、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。11二、单位构成从预算单位构成看，博斯腾湖乡共计10个行政事业单位。其中：行政单位2家：博斯腾湖乡人民政府、博斯腾湖乡党委；事业单位8家：博斯腾湖乡计生办、博斯腾湖乡社会保障（民政）服务中心、博斯腾湖乡农业（畜牧业）发展服务中心、博斯腾湖乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、博斯腾湖乡文体广电服务中心、博斯腾湖乡财政所（农村合作经济经营管理服务中心）、博斯腾湖乡综治中心、博斯腾湖乡市场监督管理所。所有单位的经费管理方式为财政全额拨款。三、人

3、员情况博斯腾湖乡全乡人员编制数：59人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，事业编制43人（其中10人自收自支）。全乡实有人员共计47人，其中：行政编制13人，减少1人，工勤1人，事业编制33人（共中6人自收自支），增加13人。退休5人，减少1人。编外聘用人员3人。第二部分2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算603.09万元。收入预算包括：一般公共预算536.73万元、11政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万

4、元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余66.36万元（不包括国库集中支付额度结余）。支出预算包括：一般公共服务支出174.82万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出40.22万元、社会保障和就业支出81.87万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出45.27万元、农林水支出163.12万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出50万元、金融支出0元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出16.76万元、住房保障支出31.03

5、万元粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元。二、关于博斯腾湖乡2018年收入预算情况说明博斯腾湖乡2018年收入预算603.09元，其中：一般公共预算536.73万元，占89%，比上年增加122.73万元，主要原因是由于事业单位新招录人员增加；政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，无增减变化；11财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，无增减变化；事业收入0万元，占%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无增减变化；事业单位

6、经营收入0万元，占%，比上年增加（减少）万元，无增减变化；其他收入0万元，占%，比上年增加（减少）0万元，无增减变化；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，无增减变化；单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）66.36万元，占11%，比上年增加（减少）66.36万元，主要原因是2017年惠民生项目未施工完成,款项未进行支付。三、关于博斯腾湖乡2018年支出预算情况说明博斯腾湖乡2018年支出预算603.09万元，其中：基本支出536.73万元，占89%，比上年增加122.73万元，主要原因是事业单位新招录人员增加。项目支出66.3

7、6万元，占11%，比上年增加66.36万元，主要原因是2017年惠民生项目未施工完成,款项未进行支付,需今年进行支付。四、关于博斯腾湖乡2018年财政拨款收支预算情况的总体说明112018年财政拨款收支总预算603.09万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于博斯腾湖乡2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况博斯腾湖乡2018年一般公共预算拨款基本支出536.73万元，占89%，比上年增加122.73万元，主要原因是事业单位新招录人员增加。项目支出66.36万元，占11%，比上年增加66.36万元，主要

8、原因是2017年惠民生项