煤矿通信系统产品现场评审通用要求(试行)

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1、煤矿通信系统产品现场评审通用要求（试行）★否决项●考核项■观察项第1页，共8页序号项目名称评审内容及要求1机构1.1注册资金★①法人执照或营业执照的注册资金应不少于200万元；★①营业执照应在有效期内；1.2生产合法性★②所生产产品应在其营业执照的经营范围内。1.3生产场所★应具备产品生产所需要的固定场所，有生产场所的合法证明文件。2管理体系★①应有健全的质量管理机构以及完整有效的质量管理体系文件；●②质量管理体系文件应具有可操作性并与现行操作相符；2.1体系文件●③应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；●④应建立质量否决制度。■①应有内部审核、管理评审制度；■②

2、应根据实际情况安排内部审核和管理评审，每年至少进行一次内部质量审核和管理评审；2.2内部审核与管理评审■③产品质量审核内容至少应包括：标准规定的试验项目、生产过程和关键工序、用户质量反馈意见等；■④对审核发现的问题，应及时制定、实施纠正措施，并对实施效果进行跟踪验证。煤矿通信系统产品现场评审通用要求（试行）第2页，共8页序号项目名称评审内容及要求3人员★应有6人及以上（通信或电子、计算机、机械等专业）在册的专业技术人员，大专以上学历，且获得（或相当于）3.1技术人员中级或以上职称的专业技术人员不少于3人(包含通信或电子、机械专业技术人员)，其余为初级职称以上、从事本专业

3、3年以上的专业技术人员。●①相关负责人应对产品的安全性能有较深了解；★②技术负责人应熟悉产品的安全性能及其影响因素，主要技术人员应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作；3.2人员素质●③关键工序的人员应该熟悉其生产工艺、设备操作规程等内容，操作熟练；●④检验人员应该熟悉标准、检验规程等内容，操作熟练。■①应制定并实施培训管理制度；■②应有年度培训计划，并明确培训要求；3.3培训■③应有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况；●④应对从事特殊工种的人员进行资格培训，并持证上岗；●⑤应有与产品相关的矿山法规、标准的培训及记录。煤矿通信系统产品现场评审

4、通用要求（试行）第3页，共8页序号项目名称评审内容及要求4技术文件管理●①应制定并实施技术文件和资料管理制度；●②技术文件和资料编制、审核、批准、发放、使用、保管、更改和注销应有记录；4.1文件资料管理●③应建立图纸更改制度，有图样更改通知单；●④档案、技术、检验、生产等部门的图纸应根据通知单要求及时做相应更改，确保各部门图纸等技术文件的统一性。★①产品直接执行国家标准或行业标准的，应经安标国家矿用产品安全标志中心确认；产品执行企业标准的，标准应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；4.2产品标准●②应有所引用的标准及相关参考标准。生产单位应具备以下相关参考标准：GB

5、3836、GB/T9969、GB/T2829、GB/T10111、GB4208、GB/T12192、GB/T12193、GB/T15875、GB/T15844.1、AQ1043、MT209、MT210、MT211、煤矿安全规程。●①涉及安全性能的零部件图纸应完整、有效；4.3图纸★②相关图纸应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；★③产品图纸中涉及安全性能的结构或参数的更改须经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案。煤矿通信系统产品现场评审通用要求（试行）第4页，共8页序号项目名称评审内容及要求5供方●①应有原材料、受控零（元）部件采购管理文件；●②应有采购控制清

6、单；●③应定期对外购方进行评价，建立合格外购方名录和质量档案；5.1采购●④采购合同应明确质量要求；●⑤部件属安全标志管理产品的，到货时应在安全标志有效期内；●⑥重要原材料、受控零（元）部件应有检验合格的证明，且满足技术要求；★⑦采购的安标受控零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件，应和备案材料一致。●①应建立有外协管理文件；●②应定期对外协方进行评价，并建立合格外协方名录和质量档案；●③外协合同应明确质量要求；5.2外协●④应有外协件检验合格证明，且满足技术要求；●⑤安标受控零（元）部件及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件外协时，应有生产单位

7、的检验记录，且满足技术要求；★⑥外协的受控零（元）部件，其生产单位应和备案材料中的一致。煤矿通信系统产品现场评审通用要求（试行）第5页，共8页序号项目名称评审内容及要求6生产过程控制★①生产能力应达到一定规模；6.1生产能力★②该场所必须具备生产基站等系统关键部件产品的能力，具备系统成套装配、调试的条件。●①应建立有设备管理文件；●②应有满足生产所需的生产设备，并建立设备台账；6.2生产设备★③设备应满足零部件加工能力及精度要求；●④应有重要设备操作规程；●⑤应有重要设备维修保养记录。●①应建立有工艺装备及工位器具管理文件；●②应有满足要