重庆碚东嘉陵江大桥2005年09月23日外审

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1、重庆碚东嘉陵江大桥2005年09月23日外审现场过程笔录10:00开始问1:项目部管理人员多少人?董:37人(包括队里面)问2:劳务人员多少人?董:146人问3:14局有无作业人员?董:无,全劳务人员问4:把项目部组建文件看一下。董:有问5:项目去年12月成立的哈。董:对,12月底问6:项目经理、项目副经理只有1人哈。董:对问7:各部门负责人有无调整过?董:基本上没有问8:岗位职责与岗位目标有没有?董:有问9:周总有管理评审会议的权利么?董:是贯标地问10:是指分公司还是内审地伍:应是项目部地问11:项目部有无总

2、体安全管理机构裴:有,就是安全领导小组问12:安全管理控制点爆破是指什么点?裴:挖孔桩爆破问13:项目部文件审批是怎样进行地伍:开会进行讨论通过,就算审批问14:有无审批记录?伍:跟贯标有关的就有审批记录,无关的讨论后直接下发问15:项目部进行过安全、技术培训没有,有没有培训计划伍:一般技术交底时就有安全交底问16:安全法规有没有培训?裴:有(拿资料)问17:培训项目比较多,现在完成了多少?伍:还是比较多,根据施工情况进行问18:这个是安全培训吧,是针对作业队地,主要是学《安全法》吧裴:对,有几本书我拿来问19:

3、入场教育是怎样体现地,分队做的么,一队是什么时候做的,一队多少人?裴:100多号问20:那参加培训人员就这么多,17人?裴:主要针对工班长问21:进场人员名单有没有?董:有问22:后续进场的有没有?董:有问23:哪些是最近进的?起重工是什么时候进场的,多少人?殷:有记录问24:姚伟是什么时候进场地,有7个起重工还不少哈刘:3月吧,合同那时候签地殷:随设备进场地(塔吊)问25:具体是谁操作地?殷:杜小敏。朱##问26:入场教育没他们的记录吧殷:人刚才,都不熟,工种不一样,报得晚问27:证书都有哈。殷:证书都有问28

4、:人证都有,但无安全签名,要有安全记录作为证据塞。其它起重工呢,你们最好实行动态管理,随时更新资料伍:起重工也许我们的含义不一样,吊个东西,千斤顶也算问29:陈希国电焊工有证不(在工地上见到的那人)殷:有证伍:我们还组织过电焊工考试问30:电焊工考核有无记录董:有,还有监理通知(给通知)问31:有无补考,几个人补考,有无记录?主要想看监理认可了哪些人,是否与现在的名单一样,则才看了监理通知,有焊接不合格地问32:两个补考,补考合格没有方:都过了,主要是焊接外观有问题,拉是没有问题地问33:爆破工有没有,架子工现在

5、有没有?裴:有(拿资料)田:架子工现在还没有问34:中铁二十局地,是我们自己局的,陈友桂,是正式员工吗?裴:工作调动频繁,是正式员工问35:我们有炸药库没有?裴:我们现场不存留炸药,则地方公安局存放问36:爆破员的证没有换证呀裴:没有换殷:当地也只看有无,不看证有无换问37:永平是哪里的裴:好像是云南地问38:法规清单有无《民用爆破物品法规》,看法规有无说要换本地爆破证,爆破证他定要办当地地,你们再找一找。问39:技术人员培训情况,比如挖孔桩的田:有(拿资料)问40:把安全员记录看一下,有无培训过裴:有,2003

6、年就开始培训问41:有没有进行过安全资格培训裴:还没有,年底马上培训田:7月份才开始第一期呢问42:法律、法规是怎样识别地,先把清单看一下董:各部门识别问43:环保清单的识别在什么地方,集团公司清单目录有没有田:有180多项,我们许多还用不上11:10分问44:你们法律法规遗漏的较多,比如《建设工程安全管理条例》,业主合同对安全有没有明确特殊要求?伍:没有问45:有没有爆破方面的法规?裴:有问46:能否看一下合同,有没有安全合同,这个合同就属于检查的其它要求项,上面的就是规范要求项问47:规范清单看一下方:试验室

7、规范清单有田:技术规范有问48:对法规的传达主要是会议,培训会,对当地群众的传达、教育有没有?裴:有,主要是会议,对当地居民主要是爆破前,爆破区域周围居民的教育问49:有没有公路安全方面规程?《公路工程施工安全技术规范》田:有,没有纳入清单问50:监理来文有无记录冯:有,收发记录哈问51:监理来文怎么处理?田:该回复的回复问52:施工缝的原因分析记录有没有伍:有,有会议记录问53:也可以拿来看一下,但原因记录要规范,填不填不合格产品处理单方:没有产生产品不合格问54:损失多少?田:也就几方砼问55、环境因素和危险

8、源的识别看下,再把施组看一下(休息两分钟)问56:危险源是什么时候识别地田:一月份,九月初才拿到新的还尚未识别问57:都是今年年初识别的哈田:都在年初刚进场的时候问58:危险源清单在哪里,主要怎么来识别的田:过程识别11:36问59:是不是按活动识别?好像没有污水排放哈,拌和站污水。吊装主要是指哪里吊装,桥梁施工吊装哈。田:对问60:环境因素评价在哪里,有没有评价记录田:

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