开票及申报使用流程

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1、开票员的设置设置开票员，先用管理员登录开票系统，在“系统维护”模块里执行“操作员”功能（此设置为一次性设置，即设置一次即可），先点“编辑”按钮，点击第一窗口操作身份管理的开票员一行，然后在第二窗口操作员管理中修改开票员的姓名及口令，如果企业有多个操作员或者想将收款、复核都输入，可以按“+“号新增一行，将其名字及口令输入即可。输入好资料后，回到第一窗口任意位置按鼠标左键，随后点击左上角”退出“按钮，在弹出的对话框点”是“将数据保存起来。注：在修改好开票员之后，日常的操作我们都是使用开票员操作，而不使用管理员操作。开票流程一、开票前需将客户编码及商品编码输入。如果为其开票的客户或者商品已存

2、在客户编码与商品编码库中，则不必输入客户编码及商品编码，否则必须输入后方可开票。客户编码及商品编码中的编码均由用户自己设置，一般采用小写字母加上数字组成。简码可以省略不输入，其它项目按实际输入即可。小技巧：在客户编码及商品编码可以进行快速查找，将鼠标指针移到所要查找的栏目标题上，按下键盘左下角的“Ctrl”键并点击鼠标左键，便打开“查找”对话框。二、如果用户刚购买了发票，还需进行“发票管理”模块中的“发票读入“。三、点击“发票管理“->“发票开具管理”->”发票填开”，里面包含有三种发票供选择填开，不过用户需购买对应的发票后方可开具。发票填开方法：1、点击购方名称的下拉三角后出现客户编

3、码，从中选择为其开票的客户信息；2、如果开票的商品没有超出8个品种，直接点“商品名称”后点击三点按钮，从弹出的商品编码选择要开具的商品，填写数量、单价、金额的其中两者。填写好一行后按“+”号继续输入下一个商品，直到录完所有的商品。如果开票的商品超出8个品种（由于发票只能容纳8个品种，这里就需要用到带清单的发票）选择客户后直接点击“清单”按钮，在清单里面再进行商品的填开，清单填开好后直接退出清单。3、填写好商品后，最后选择或输入收款、复核人姓名，检查无误后就可以点“打印”按钮将发票打印了。新企业开第一张发票时选不打印，在发票查询调整好位置后再将其打印，如果发票位置已经过调整，则可直接将发

4、票放入打印机进行打印了。如果发票带有清单，还需要在“发票查询”中打印清单，附于发票才能将发票交付购方。对于发票的处理对于没有跨月、没有记帐、对方没有扫描认证申报抵扣的发票，如果发现有误，均可使用“发票管理”中的“发票作废”将其作废，作废后于“发票查询”中将此发票再重新打印，除此之外的情况均使用红字发票。红字增值税专用发票：在开具红字增值税专用发票之前先要进行申请，由申请方开具红字发票申请单（具体方法见书本P139）并导出到U盘（具体方法见书本P145），将开具好的申请单及U盘到所属税务机关进行审核，税务机关在经过审核之后返回通知单，销方在收到通知单之后方可开具红字增值税专用发票（具体方

5、法见书本P111-P123或参考一机多票开票子系统V6.13完整版.ppt）。注：以上所提及的申请方既可以是销方，也可以是购方。具体情况视下列情况而定：购方申请的情况：1、专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。销方申请的情况：1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向

6、主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。抄报税每月的1号报税期开始，用户必须进行“抄税处理”及“发票资料”（用于打印报表）。正常抄税的时候选择“本期资料”进行抄写IC卡，金税卡内本身有计时器，不受系统日期、时间的影响，因此不能用更改系统日期时间的方法提前或者延迟抄税。最后携带IC卡及5份报税资料（如果企业还开具增值税普通发票，则还需要打印增值税普通发票的5份报表）到所属税务机关进行报税。购买发票的条件查询使用点击“报税处理”->“发票资料”，选择好月份、发票类型及正数发票清单后“确定”。点

7、击“查找”按钮，选择发票查询项后点击“执行当前查询”，待输入发票的起始号及终止号后点查询。系统根据输入的起始号及终止号查询发票，等查询完毕后再将查询结果打印。使用相同的方法打印其他的三份资料。注：如果查询有内容则需要打印，如查询没有内容则不需要打印。系统的备份每天开票后，最好对数据进行备份，依次打开“我的电脑”->“C：”->“ProgramFiles”->“航天信息”à“防伪开票”，将“DATABASE”拷贝到其他的介质，可拷贝到U盘、可移动