石家庄桥西区环境卫生监察大队2017年部门预算信息公开

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1、石家庄市桥西区环境卫生监察大队2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻落实上级关于城市市容环境卫生的相关要求，负责制定我区市容环卫管理要求与年度计划。（二）依法行使城区市容环卫执行和管理职能。（三）负责辖区清理小广告工作。（四）负责辖区主次干道和小街小巷道路的管理及马路冲刷、洒水。（五）负责辖区居民生活垃圾的清运和垃圾转运站的管理。（六）负责辖区公厕和私厕的清掏、保洁。（七）负责全区数字环卫管理工作。（八）组织协调城区大

2、气污染治理及洗城净天、创建文明城等环卫保障工作、市容卫生集中整治及上级考评检查等工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区环境卫生监察大队机关事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区环境卫生监察大队2017年收入预算17834.68万元。按照收入来源划分：财政拨款收入17834.68万元，占100%；事业收入0万元。按照功能科目划分：城乡社区支出17335.94万元，占97

3、%；医疗卫生与计划生育支出272.44万元，占1.6%；住房保障支出226.3万元，占1.4%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区环境卫生监察大队2017年支出预算17834.68万元。其中：基本支出7234.93万元，占41%其中，人员经费4162.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费3072.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费

4、、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出10599.75万元，占59%,主要包括：临时工工资、环卫设施建设、材料专项采购等。3、比上年增减情况2017年预算收支安排17834.68万元，较2016年预算增加1967.66万元，其中：基本支出增加868.09万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1099.57万元，主要为临时工工资调整。三、机关运行经费安排情况桥西区环境卫生监察大队2017年机关运行经费财政拨款预算3072.37万元，较2016年预算增加289.66万元。主要原因是新接收任务路

5、段引起的专用材料费用增加和新购置生产车辆的运行成本增加。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区环境卫生监察大队2017年“三公”经费财政拨款预算19.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费14.4万元（全部为公务用车运行费），与上年持平；公务接待费4.8万元与上年持平。主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）加强精细化管理。采取强有力措施，加强对马路清扫、垃圾清运、粪便清掏工作的管理，从而达到“以克论净”规定标准

6、。提升城区环卫管理工作上水平、促创新。（二）提升环卫基础设施。运用新思路、促进新发展，建立可视化平台系统，实现数字环卫的高精新，提出和落实“三定”措施，建设垃圾转运站，升级公厕性能，打造宜居环境。（三）开展联动督查。加大督查力度，垃圾做到“日产日清”；公厕保洁做到密闭运输，杜绝“跑冒滴漏”。环境卫生做到“五无”“六不”“九净”。联动督查，督查管理到末梢，提高了环卫职工的责任感和荣誉感。（四）全面提升工作标准。进一步细化市容环卫保洁的工作标准，严格管理，全面提升城区形象和魅力。一是高压治理城市“顽症”。对乱贴乱画，做到“夜涂晨清”，遏制小广告的复发和蔓延。二是

7、机械化清扫向二环外延伸（包括城乡结合部），机械化程度提高到90%以上。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标334石家庄市桥西区环境卫生监察大队单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差辖区马路清扫管理80.00负责辖区道路人工清扫、保洁和机械清扫等工作提高环卫清扫作业精细化、规范化管理水平，提高辖区环境卫生水平　　人工清扫保洁80.00负责严格执行“一扫两保”，24小时保洁,负责果皮箱、保洁三轮车等环卫设施的管理维护；负责清理小广告工作，负责应急路线保障工作，组织实施冬季融雪、夏季防汛及处理道路遗撒等项工作。提高

8、道路清扫保洁质量，达到城市道路干净整洁以克论净合格率