【5A版】特殊过程管理程序.doc

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1、7A版优质实用文档1.目的為确保本公司之特殊過程處於受控狀態及特殊過程之品質保證,特擬定本程序.2.范圍2.1本公司所有特殊過程均屬本程序范圍.2.2本公司之特殊過程為退火生產過程.3.權責3.1退火部:退火人員資格需求提出及鑒定,退火過程控制.3.2工程部:制定退火工藝標準.4.定義無.5.作業內容5.1特殊過程(退火過程)之管理流程圖見附件一.5.2由退火部依據《人力資源開發管理程序》制定退火作業人員資格需求并鑒定合格后方可上崗.5.3制定退火工藝參數5.3.1由退火部依《工藝設計管理程序》中之要求配合工程部制定《退火參數通知單》下發退火車間.5.3.2由退火車間依5.3之要求對新

2、工藝或新產品進行試驗,并將退火情況反饋到工程部及退火部.5.3.3產品檢查合格與否,如不合格重新設定《退火參數通知單》重新試驗.5.3.4合格產品依《工藝設計管理程序》送客戶确認.5.3.5客戶确認產品合格,由退火部依產品材質.規格建立《鐵片退火工藝參數表》并下發退火車間執行.47A版优质实用文档7A版优质实用文档5.3.6退火參數之重新制定及修改依《工藝設計管理程序》及《文件与資料修改程序》進行.5.4過程控制5.4.1由退火部依《倉儲管理程序》之要求進行物料的領用及產品的收發,并依《生產過程管理程序》之要求進行產品之生產.5.4.2退火車間作業人員依《退火部員工操作守則》及《鐵片退

3、火工藝參數表》所規定之參數進行作業并將生產情況記錄在《退火生產情況記錄表》.5.4.3退火生產設備之控制按《生產設備管理程序》進行.5.4.4退火生產安管理按《退火車間安全管理規范》進行管理.5.4.5產品之標識与追溯依《產品標識与追溯管理程序》執行.5.4.6退火生產之不合格品按《不合格品管理程序》之要求進行處理.5.4.7退火之產品檢驗依《成品檢驗管理程序》執行.5.5退火作業員應依《人力資源開發管理程序》進行在職訓練及后續确認并記錄在《特殊人員資格鑑定表》中.5.6《鐵片退火工藝參數表》應由退火部及工程部共同進行定期(六個月)審核,并依審核結果依《工藝設計管理程序》及《文件与資料

4、管理程序》進行變更.5.7退火部依《退火生產情況記錄表》制定《退火部生產日報表》及《退火收發結存表》上報公司副總經理審核.5.8相關記錄之管理依《質量記錄管理程序》進行.6.相關文件6.1人力資源開發管理程序.6.2生產設備管理程序.6.3工藝設計管理程序.6.4倉儲管理程序.47A版优质实用文档7A版优质实用文档6.5生產過程管理程序.6.6成品檢驗管理程序.6.7產品標識与追溯管理程序.6.8不合格品管理程序.6.9文件与資料管理程序.6.10質量記錄管理程序.7.使用表單7.1特殊人員資格鑑定表.7.2鐵片退火工藝參數表.7.3退火參數通知單.7.4《退火生產情況記錄表》7.5《

5、退火部生產日報表》.7.6《退火收發結存表》.8.附件8.1特殊過程(退火過程)管理流程圖.附件一:特殊過程(退火過程)管理流程圖.确定人員需求并驗証資格确定產品工藝參數47A版优质实用文档7A版优质实用文档退火產品試驗檢查定期參數确認定期人員确認客戶确認合格與否建立退火參數資料NO送客戶确認產品OKNOOK退火過程控制OK47A版优质实用文档