信息系统开发维护流程+系统访问安全管理流程

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1、信息系统开发维护流程+系统访问安全管理流程3．1信息系统开发维护流程信息系统开发维护流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度7．安装调试系统8．进行系统维护5．编写程序代码6．进行系统测试4．设计程序方案3．编制系统开发书2．信息部经理和总经理审核审批1．提出信息系统开发申请1使用部门信息部审核审批检查信息系统开发申请是否符合公司相关要求《信息系统管理细则》2信息部、总经理申请检查信息系统开发申请的审批是否符合相关要求《信息系统管理细则》3信息部测试检查系统开发书编制工

2、作是否详细完备《信息系统管理细则》4信息部测试检查程序方案是否符合公司实际需要《信息系统管理细则》5信息部测试检查程序代码是否存在错误《信息系统管理细则》6信息部使用部门编写代码检查系统测试工作是否彻底、没有遗漏《信息系统管理细则》7信息部使用部门检查安装调试工作是否符合实际工作要求《信息系统管理细则》8信息部使用部门检查系统维护工作是否按时按量完成《信息系统管理细则》3．2系统访问安全管理流程系统访问安全管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1．提出公司信息系统

3、账号申请2．信息部经理审批后编发账号3．设置安全参数与软件系统环境配置4．定期检查账号使用情况5．加强防火墙等网络安全方面的管理1使用部门信息部审核审批检查信息系统账号申请是否符合公司相关要求《账号审批管理办法》2信息部申请检查账号申请的审批是否符合相关要求《账号审批管理办法》3信息部使用部门操作使用检查安全参数与软件系统环境配置是否符合实际需要《账号审批管理办法》4信息部使用部门操作使用检查是否存在违规使用账号情况《账号审批管理办法》5信息部测试检查网络安全工作是否能够保障生产运营的正常进行《信息系

4、统管理细则》