2016年夏津少儿竞技体育学校部门预算

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1、2016年夏津县少儿竞技体育学校部门预算—11—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2016年部门预算表一、2016年收支预算总表（功能分类科目）二、2016年收支预算总表（经济分类科目）三、2016年收入预算表四、2016年支出预算表五、2016年财政拨款收支预算表六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2016年政府性基金支出预算表八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表九、2016年政府采购预算表十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明

2、第四部分名词解释—11—第一部分部门概况一、主要职能（一）认真贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针政策和法规，做好体育后备人才的培养工作。（二）深入全县各中小学校选拔优秀的体育人才，并积极向上级体育学校输送。（三）充分发挥体育教练员的作用，把各项运动项目开展好。（四）加强竞技体育的发展，普及群众体育活动的开展，为全县体育事业的发展做出积极贡献。（五）在县体育中心的正确领导下，积极组织开展好群众性体育活动，抓好竞技体育工作，使群众体育和竞技体育协调发展，群众体育受到上级领导和群众的广泛好评，竞技体育取得了优异的成绩，为我县

3、争得了荣誉。—11—…二、部门预算单位构成**部门预算包括：夏津县少儿竞技体育学校预算…。纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、夏津县少儿竞技体育学校……—11—第二部分2016年部门预算表见附件：2016年部门预算表—11—第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明一、2016年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2016年收入预算60.624万元，其中：财政拨款60.624万元，财政专户管理资金0万元，……上年结转0万元。2016年支出预算为60.624万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（

4、类）60.624万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）54.96万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助3.664万元。（二）财政拨款收支情况2016年当年财政拨款收入预算为60.624万元，其中：经费拨款60.624万元。2016年财政拨款支出预算为60.624万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出60.624万元，主要用于工资福利支出（类）54.96万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助3.664万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为60.624

5、万元，具体情况如下：—11—1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出60.624万元，主要用于工资福利支出（类）54.96万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助3.664万元。（四）政府性基金支出预算情况（五）财政拨款安排的基本支出情况2016财政拨款安排的基本支出预算60.624万元，其中：人员经费58.624万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、养老保险、住房公积金支出。日常公用经费2万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费支出。二、重要事项说明（一）政府采购情况201

6、6年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.05万元。2016年“三公”经费预算比2015年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费增加0.05万元。公务接待费增加的主要原因是省市来基层选拔队员费用。—11—第四

7、部分名词解释—11—一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：—11—指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单

8、位开展xx活动取得的xx收入……等。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业