南部县碾垭乡

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1、南部县碾垭乡2016年度部门决算编制说明2017年9月一、主要职能及主要工作（一）主要职能.1.宣传贯彻党的方针，政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。2.制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政计划生育等行政工作。4.向本乡党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基础政权建设。5完成上级政府交办其它事项。（

2、二）2016年重点工作完成情况.1.编制本乡年度预算草案并组织执行，向乡人大报告财政决算，管理和监督乡各项财政收支。2.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。123.负责各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。4.执行会计集中核算，落实“乡财县管，村账乡监”5.承办乡党委、政府及上级财政部门交办的共他事项。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括碾垭乡本级，以及下属二级单位2个（其他事业单位有农业服务中心，社会事来服务中心）。（若只有本级单位，请介绍机构设置

3、情况）三、收支决算总体情况2016年碾垭乡本年收入合计1387.14万元，其中：财政拨款收入1319.24万元，占95.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入67.9万元，占4.9%。，2016碾垭乡年本年支出合计1266.81万元，其中：基本支出252.02万元，占19.89%；项目支出1014.79万元，占80.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况碾垭乡2016年度财政拨款收支决算总

4、计1417.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少191.32万元，增长11.89%。12五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况碾垭乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1266.81万元，占财政拨款本年支出合计的96.02%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加515.17万元，增长68.61%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况碾垭乡2016年一般公共预算财政拨款支出1266.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出291.16万元，占23%；社会保障和就业支出338.5

5、5万元，26.74占%；医疗卫生与计划生育支出36.47万元，占2.88%；住房保障支出17.29万元，占1.37%；国防支出3万元，占0.23%；公共安全支出0.33万元,占0.026%；文化体育与传媒支出34.75万元，占2.74%；农林水支出543.25，占43%；资源勘探信息支出2万元，占0.16%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务，人大事务，代表工作:2016年决算支出数为1.5万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数与预算数持平。2.一般公共服务，人大事务，其它人大事务支出:2016年决算支出数为1万元

6、，完成预算(指调整预算，下同)100%，决算数与预算数持平。3.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行:2016年决算数为173.65万元，完成预算100%，12决算数与预算数持平。4.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务:2016年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。5.一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，其它政府办公厅（室）相关机构事务支出:2016年决算数为110万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。6.国防支出：国防动员，其他国防动员支出：2016年决算数为3万元，完成预算10

7、0%，决算数与预算数持平。7.公共安全支出，公安，治安管理:2016年决算数为0.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。8.文化体育与传媒支出，文化，其它文化支出：2016年决算数为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。9.文化体育与传媒支出，新闻出版广播影视，电影：2016年决算数为4.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。10.社会保障和就业，抚恤：2016年决算数为80.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。11.社会保障和就业，社会福利：2016年决算数为11.64万元，完成预算100%，决算数与预算数

8、持平。12.社会保障和就业，残疾人事业：2016年决算数为19.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持