【项目支出绩效目标申报表】及填报说明、填写示范(模板下载)

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1、.项目支出绩效目标申报表(年度)填报单位:项目名称 项目属性新增项目□延续项目□主管部门 项目负责人 联系电话 项目起止时间年月至年月项目预算(万元)资金总额 其中:市财政资金其他资金: 项目绩效目标描述总目标本年度目标  项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4....总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出(工作量)指标(数量、质量、成本方面的指标)1.2.3.4....效益指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)1.2.3.4.......满意度指标服务对象满意度指标1.

2、...本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标(数量、质量、成本方面的指标)1.2.3.4....效益指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)1.2.3.4....满意度指标服务对象满意度指标1....审核意见主管部门审核意见审核人:日期:第三方机构审核意见审核人:日期:市财政局审核意见业务科室审核人:日期:绩效科审核人:日期:填报人及联系电话:填报日期:...《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如:2017年编制2018年部门预算,填写

3、“2018年”。二、项目基本情况。1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。2.项目属性:分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”。其中:新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。3.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。4.项目负责人:填写负责项目实施的人员。5.联系电话:填写项目负责人联系电话。6.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。7.项目预算:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别

4、填写,包括市财政资金、其他资金等。三、项目绩效目标。项目绩效目标描述:描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。1.总目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标)。...2.本年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。四、项目实施进度计划:针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。五、总目标绩效指标:是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括:1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的

5、公共产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果;成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。(1)指标内容:根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等;成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。(2)指标值:

6、对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。(3)备注:其他说明事项。2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为:经济效益指标——...反映相关产出对经济发展带来的影响和效果;社会效益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果;生态效益指标——反映相关产出对自然环境带来的影响和效果;可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限。(1)指标内容:根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“

7、采用先进技术带来的实际收入增长率”等;社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等;生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等;可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。(2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的数值描述,不可量化的以定性描述。(3)备注:其他说明事项。3.满意度指标:反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细化为具体指标内容,如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。4.实际操作中确定的总

8、目标绩效指标具体内容,可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要,在上述指标中选取或做另行补充。六、本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“总目标绩效指标”。七、审核意见...1.主管部门审核意见:项目

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