安阳市发展和改革会系统2016年度部门决算

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1、安阳市发展和改革委员会系统2016年度部门决算二〇一七年七月－11－目录第一部分安阳市发展和改革委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分安阳市发展和改革委员会2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分安阳市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释－11－第一部分安阳市发展和改革委员会概况安阳市发展和

2、改革委员会机关内设22个职能科室，预算归口管理单位6个，分别为：1.安阳市人民政府重点项目建设领导小组办公室、2.安阳市价格监督监察局、3.安阳市价格成本调查队、4.安阳市价格认证中心、5.安阳市节能监察局、6.安阳市人民政府价格调节基金管理办公室。一、主要职责是：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，协调经济运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策；指导和推进全市经济体制改革，参与有关法规、规章的起草和实施等。二、安阳市发展和改革委员会决算单位构成安阳市发

3、展和改革委员会决算包括委机关本级决算和委属单位决算。1.安阳市发展和改革委员会本机2.安阳市人民政府重点项目建设领导小组办公室3.安阳市价格监督监察局－11－4.安阳市价格成本调查队5.安阳市价格认证中心6.安阳市节能监察局7.安阳市人民政府价格调节基金管理办公室。－11－第二部分　安阳市发展和改革委员会2016年度部门决算表－11－第三部分　安阳市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明安阳市发展和改革委员会2016年收入总计2546.4万元，支出总计2253.2万元，与2015年相比，收入总计增加371.16万

4、元，增长17%。支总计减少164.5万元，下降7.87%。主要原因：机关事业单位养老保险改革，在职人员基本工资标准调整，工资总额增加；二、收入决算情况说明安阳市发展和改革委员会本年收入合计2546.4万元，其中：财政拨款收入2546.4万元，占总收入100%。三、支出决算情况说明安阳市发展和改革委员会本年支出合计2253.2万元，其中：基本支出2085.3万元，占总支出的93%；项目支出167.9万元，占总支出的7%。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明安阳市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1814.8万元，支出决

5、算为2153.4万元，完成年初预算的118.7%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2153.4万元，占100%。决算数大于预算数的主要原因－11－：2016年6月（文件规定从2014年10月起执行）养老保险改革，机关事业单位人员工资调标引起在职人员工资总额增加。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明安阳市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出2153.4万元，其中：人员经费1743.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、

6、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费410万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明安阳市发展和改革委员会2016

7、年“三公”经费财政拨款支出预算为36.3万元，支出决算为24.1万元，完成预算的66.3%，主要原因是：完善并严格执行财务制度，严肃纪律保障八项规定贯彻落实，厉行节约，避免浪费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31.17－11－万元，下降56%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行费19.2万

8、元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车保有数为12辆，公务用车运行维护费19.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费