2016潮州城生活垃圾处理

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1、2016年度潮州市城市生活垃圾处理收费中心部门决算一、部门职能潮州市城市生活垃圾处理收费中心负责市区生活垃圾处理收费有关资料的收集、整理、核定及收费工作。二、机构设置潮州市城市生活垃圾处理收费中心定编10人，年末实有人数10人，退休3人，列入部门预算的财政供给人数13人。三、部门决算表格（公开01—08表）1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8.

2、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（本表为空）四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）（一）关于收支决算说明：1、2016年收入决算114.09万元，比2015年决算数增加17.47万元，原因是人员经费增加3。其中：财政拨款收入114.08万元，比2016年预算数减少4.99万元。2、2016年支出决算114.08万元，比2015年决算数增加17.47万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款支出114.08万元，比2016年预算数减少5万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出114.

3、08万元，占100%，其中：工资福利支出76.36万元，对个人和家庭的补助28.81万元，商品和服务支出5.56万元，其他资本性支出等支出3.34万元。（二）“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出1.30万元，比2015年决算数减少1.21万元，比2016年预算数减少1.40万元，原因是减少使用率。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属潮州市城市生活垃圾处理收费中心单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比2016年预

4、算数增加(或减少)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，比2015年决算数减少1.21万元，比2016年预算数减少1.40万元，原因是减少使用率。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.30万元，平均每辆1.30万元。33.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加(或减

5、少)0万元，比2016年预算数增加(或减少)0万元。（三）机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出8.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少2.67万元，降低23%。主要原因是：节约开支。（四）政府采购支出说明2016年本部门（单位）政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的100%，其

6、中：授予小微企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100%。（五）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（六）预算绩效管理工作开展情况说明2015年对0个主要的民生项目开展绩效评价。2015年对0个重点支出项目开展绩效评价评价。五、专业名词解释3财政拨款收入：是指一般

7、公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运

8、行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。3