鹿城区台胞台属联谊会2018年部门预算

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1、鹿城区台胞台属联谊会2018年部门预算一、鹿城区台联会概况（一）主要职能鹿城区台胞台属联谊会是在温州市委、市政府、区委、区政府及统战部的领导下及省台联指导下，根据台联章程，坚持以台为本、为台胞服务为宗旨，广泛联谊联络岛内外台胞，为全面推进我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。履行参政议政、维护台益、海外联谊、群众工作职能，完成市委、市政府、区委、区政府及上级台联下达的各项任务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，区台联会部门预算包括：鹿城区台胞台属联谊会本级预算。二、鹿城区台联会2018年部门预算安排情况说明　　（一）关于

2、鹿城区台联会2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，鹿城区台联会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鹿城区台联会2018年收支总预算70.71万元。（二）关于鹿城区台联会2018年收入预算情况说明-13-鹿城区台联会2018年收入预算70.71万元，其中：一般公共预算收入70.71万元，占100%。　　（三）关于鹿城区台联会2018年支出预算情况说明　　鹿城区台联会2018年支出预算70.71万元。1.按支出功能分类，包括一

3、般公共服务支出56.37万元、社会保障和就业支出7.33万元、医疗卫生与计划生育支出2.57万元、住房保障支出4.44万元、。2.按支出用途分类，包括人员经费支出57.74万元，公用经费支出6.97万元，社会保障经费0万元，项目支出6万元。（四）关于鹿城区台联会2018年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况鹿城区台联会2018年一般公共预算当年预算拨款70.71万元，比2017年执行数减少1.75万元，主要是工资晋升及奖金差额产生的人员支出。2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况（1）行政运行支出50.38万元，主要用于人员职

4、务工资、级别工资、津补贴等。（2）行政单位医疗支出2.57万元，主要用于行政在职医疗费。（3）住房公积金支出4.44万元，主要用于行政人员住房公积金支出。（4）机关事业单位职业年金缴费支出2.09万元，主要用于行政人员职业年金支出。-13-（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.23万元，主要用于行政人员基本养老保险支出。（6）一般行政管理事务3万元，主要用于台联经费。（7）其他统战事务支出3万元，主要用于对台专项工作经费。（五）关于鹿城区台联会2018年一般公共预算基本支出情况说明鹿城区台联会2018年一般公共预算基本支出64.71万元，其中：人员经费57

5、.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（六）关于鹿城区台联会2018年政府性基金预算支出情况说明鹿城区台联会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）关于鹿城区台联会2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统

6、一安排。-13-2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待台胞台属访温等支出。增加的主要原因是与台胞台属联络感情，增进两岸情谊。3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。（八）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018年鹿城区台联会本级的机关运行经费财政拨款预算6.97万元。2.政府采购情况2018年鹿城区台联会政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。3.国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，鹿城区台联会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万

7、元以上大型设备0台（套）。三、名词解释1.一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。-13-附件2：2018年部门收支预算总表表01部门名称：鹿城区台联会单位：万元收入支出项目年初预算项目年初预算一般公共预算收入70.71　基本支出70.71　政府性基金收入　人员经费57.74　财政专户核拨的预算外资金　公用经费6.97　其他收入　

8、社会保障经费　　项目支出6