质量管理及质量检验记录表格

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1、Z/ZL-050文件发放记录编号：文件名称：共页第页序号领收部门分发号份数签收备注姓名日期编制：审批：Z/ZL-050-1文件发放记录编号：共页第页序号文件名称/编号领收部门分发号份数签收备注姓名日期编制：审批：Z/ZL-051文件更改通知编号：共页第页文件名称文件编号版本更改要求页号处数更改处所更改内容及标记会签编制审核批准日期日期日期Z/ZL-053有效文件清单编号：共页第页序号文件名称文件编号分发号编制部门版号修订状态备注编制：审核：批准：Z/ZL-054外来有效文件清单编号：共页第页序号文件编号文件名称备注编制：审核：批准：Z/ZL-055作废文件销毁清单编号：序号文

2、件名称/编号份数销毁原因销毁日期备注编制：审核：批准：Z/ZL-057文件借阅登记表编号：序号文件名称/编号借阅人借阅日期归还日期备注Z/ZL-058文件领用申请表编号：申请部门申请日期文件名称/编号：领用理由：申请人审批（单位）质量记录目录汇编批准：审核：编制：年月日Z/ZL-059质量记录编目表编号：序号编码名称制表部门填写部门保存部门保存期备注123456789101112Z/ZL-060管理评审计划编号：共页第页评审目的：评审内容：准备工作要求：时间安排：编制审核批准Z/ZL-061管理评审会议记录编号：共页第页时间地点主持人参加人员：记录内容：记录人管理评审会议记录

3、（续页）共页第页记录内容：Z/ZL-062管理评审决议编号：主持人评审日期参加评审人员：评审决议：审核（管理者代表）批准（第一管理者）Z/ZL-064年度审核计划编号：1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核方法5.受审核部门6.审核时间及频次批准：审核：编制：Z/ZL-065审核计划编号：1.审核目的：2.审核范围:3.审核依据、方法：4.审核组成员：5.审核时间：6.审核部门及要点：7.审核日程：批准：审核：编制：Z/ZL-066审核检查表编号：共页第页受审核单位审核员审核日期审核内容审核记录评价注：1.“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目，不得只写条款号。2.

4、“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。3.“评价”栏标出评价标识。符合要求为“√”，基本符合要求为“－”，不符合要求为“N”Z/ZL-067不符合报告编号：受审核部门陪同人员审核日期不符合事实描述：不符合：□GB/T19001：2008标准标准条款□程序文件、作业文件、质量手册文件条款编号严重程度：□严重不合格□一般不合格审核员：日期：审核组长：日期：受审核部门确认：签名：日期：原因分析、纠正或纠正措施实施计划（受审核部门填写）：责任部门负责人：日期：质量保证部：日期：管理者代表：日期：纠正或纠正措施实施完成情况：责任部门负责人：日

5、期：验证及评价结论：审核员：日期：Z/ZL-068审核报告编号：1.审核目的2.审核范围3.审核依据4.审核组成员及分工5.审核过程陈述6.审核中发现的不符合项及分布情况7.薄弱环节分析8.审核结论9.对不符合项的纠正措施要求批准：审核：编制：Z/ZL-069会议签到表编号：会议内容主持人日期地点部门签名部门签名Z/ZL-O70纠正或预防措施实施计划编号：项目名称：责任部门:共页第页序号问题点原因分析纠正/预防措施目标完成日期负责人备注编制：（签名）审核：（签名）批准：（签名）Z/ZL-071纠正/预防措施完成和验证报告编号：项目名称责任部门完成日期完成情况：负责人：（签名）

6、验证及评价结论：验证人：（签名）Z/ZL-072.1供应商调查表本调查表所涉及的数据将仅用于二七装备公司采购和相关接口部门（设计、工艺、质量管理等）。填写本调查表将提供二七装备公司对贵公司的了解。公司名称（盖章）成立于公司地址邮编联系人职位电话传真电子邮件母公司所有者及主要股东占有股份（%）生产许可证分支机构、生产基地主要产品服务范围生产周期总员工数质量管理人员%生产人员%技术人员%采购人员%行政人员%销售/售后%主要客户销售额（人民币）销售比（%）主要供应商产品/服务范围区域销售比国内%国际%上二财政年度上一财政年度本财政年度销售收入（人民币）从二七公司得到的销售收入铁路相

7、关产品销售收入上一财政年度投资额（人民币）总额研发金额付款期证书，标准ISO9000证书ISO14001证书其它证书公司介绍将会附上参考资料将会附上产品目录将会附上设备列表将会附上日期，签字：本栏由二七公司采购部门（生产部、物流中心）填写注册成候选供应商是否本轮未被接受是否二七公司采购负责人审批意见：签字：日期：Z/ZL-072.2代理商调查表企业名称（盖章）地址成立时间邮编注册资金法人代表业务联系人电话E-MAIL传真员工人数市场、销售工程、技术行政、管理其他公司年销售额2008年2009年2010年