镇安县委农工部

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1、中共镇安县委农工部2018年部门综合预算说明一、部门主要职责１.围绕县委政府中心工作，对全县三农领域的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；参与县委决策的贯彻实施，并进行工作指导、督促检查，向县委报告情况。２.参与县委有关文稿的起草工作。３.宣传贯彻党在农村的各项政策，协调指导全县“三农”工作，负责县委农村工作领导小组、促进农民增收领导小组的日常工作。４.做好“千百万”产业脱贫工程领导小组办公室各项工作。５.负责做好县委深农村化改革领导小组日常事务工作。６.完成县委和市委政研室交办的其它工作任务。二、2

2、018年年度部门工作任务依照上述职责，围绕县委工作大局，完成年度工作任务。三、部门预算单位构成本单位的部门预算包只括部门本级，没有二级单位。四、部门人员情况说明截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制55人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至2017年12月31日，本部门占有国有资产原值共计15万元，没有公用车辆，没有单价20万元以上的设备。2018年未安排购置车辆和单价20万元以上设备的预算。六、部门预算绩效目标说明201

3、8年本部门绩效目标管理工作正在推进中，涉及一般公共预算当年拨款89.11万元，以后逐步实现绩效目标管理全覆盖。七、2018年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。2018年中共镇安县委农工部预算收入89.11万元，比2017年预算收入116.65万元减少27.54万元。主要原因一是减少了专项资金项目预算30万元（2017年专项资金项目预算45万元，2018年专项资金项目预算15万元），二是2017年底实有人数比2016年底少１人。预算支出89.11万元，其中基本支出74.11万元，项目支出15万元。比2017年预算支出1

4、16.65万元减少27.54万元，减少原因同前。（二）财政拨款收支情况。52018年中共镇安县委农工部预算收入89.11万元，全部为公共预算财政拨款，比2017年预算收入116.65减少27.54万元。主要原因一是减少了专项资金项目预算30万元（2017年项目预算45万元，2018年项目预算15万元），二是2017年底实有人数比2016年底少１人。预算支出89.11万元，其中基本支出74.11万元，项目支出15万元。比2017年预算支出116.65万元减少27.54万元，减少原因同前。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1

5、、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年中共镇安县委农工部预算收入89.11万元，全部为一般公共预算拨款，比2017年预算收入116.65减少27.54万元。主要原因一是减少了专项资金项目预算30万元（2017年项目预算45万元，2018年项目预算15万元），二是2017年底实有人数比2016年底少１人。2、支出按功能科目分类的明细情况。2018年中共镇安县委农工部按照部门支出功能分类，一般公共服务支出89.11万元，其中“2013601-行政运行”支出预算74.11万元，比2017年64.06万元增加10.05万元

6、，主要原因是人员工资增长；“2013699-其他共产党事务支出”5经费支出预算15万元，比2017年45万元减少30万元，减少的主要原因是部分专项资金列入部门预算的项目历年都有预算，2018年项目暂未确定，故未作预算安排。3、支出按经济科目分类的明细情况。2018年中共镇安县委农工部按照部门支出经济分类，一般公共服务支出89.11万元，其中工资福利支出预算70.91万元，比2017年增加3.26万元，主要原因是工资调整；商品和服务支出预算18.2万元，比2017年减少30.4万元，主要原因是部分专项资金列入部门预算的项目暂

7、未作预算安排。（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。（六）“三公”经费等预算情况。2018年部门一般公共预算拨款安排公务接待费0.5万元，与2017年持平。无因公出国经5费、公车运维费、会议费、培训费预算。（七）机关运行经费安排情况。2018年机关运行经费预算3.2万元，比2017年预算减少0.4万元，减少主要原因是2017年底在职人数比2016年底少１人。（八）政府采购情况。本部门2018年无政府采购预算，已公开空表。八

8、、专业名词解释１.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。中共镇安县委农工部2018年