荔浦县丰鱼岩管委会2017年部门预算公开资料

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1、荔浦县丰鱼岩管委会2017年部门预算公开资料目录　　第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门基本支出表（按经济分类科目）五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分 国有资产信息说明11第五部分基层民生支出说明第六部分2017年预决算信息公开工作方案

2、第七部分名词解释第一部分 部门概况　　一、主要职能职责主要职责是负责协调丰鱼岩景区各企业的关系，搞好景区的绿化，把丰鱼岩打造成4A级景区。二、机构设置（部门单位构成）荔浦县丰鱼岩管委会为独立核算全额拨款事业单位，内设办公室1个股室。2017年部门预算编制单位共1个。。三、编制现状及人员构成荔浦县丰鱼岩管委会全额事业编制人数为2人。实际在职4人，其中编内在职2人，借调2人。四、年度主要工作任务协调丰鱼岩景区各企业的关系，搞好景区的绿化；完成各项上级分配的任务。五、部门单位构成预算构成荔浦县丰鱼岩管委会本级，无二级预算单位。一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门基本支出表（按经

3、济分类科目）五、财政拨款收支总表11六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况（一）收入预算说明2017年收入预算16.5057万元,同比增加1.4971万元，增长9.97%。其中：公共预算财政拨款16.5057万元，同比增加1.4971万元，增长9.97%。政府性基金拨款0万元，同比增加0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，同比增加0万元。其中：纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加0万

4、元。（二）支出预算说明2017年支出总预算16.5057万元，基本支出16.5057万元，占支出总预算100％，同比增加1.4971万元，增长9.97%。增减原因：每年的正常调工资及保险。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：社会保障和就业支出2.0858万元，占支出总预算12.6％；医疗卫生与计划生育支出1.5331万元，占支出总预算9.29％，同比增加0.2731万元，增长21.67％；11商业服务业等事务11.6353万元，占支出总预算70.49%，同比减少0.9877，下降7.83%。住房保障支出1.2515万元，占支出总预算7.58％，同比增加0.1289万元，增长11.4

5、8％。2.按支出结构划分，分为基本支出预算，本单位无项目支出预算，也无基层民生支出项目。基本支出的工资福利支出预算13.5266万元，占支出总预算81.95％，同比增加1.2901万元，增长10.54％；基本支出的商品和服务支出预算1.2061万元，占支出总预算0.73％，同比增加0.0244万元，增长2.06％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.773万元，占支出总预算10.74％，同比增加0.1826万元，增长11.48％。二、财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算支出 1、总体情况说明2017年支出总预算16.5057万元，基本支出16.5057万元，占支出总预算100％，同比增

6、加1.4971万元，增长9.97%。增减原因：每年的正常调工资及保险。2、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：社会保障和就业支出2.0858万元，占支出总预算12.6％；医疗卫生与计划生育支出1.5331万元，占支出总预算9.29％，同比增加0.2731万元，增长21.67％；商业服务业等事务11.6353万元，占支出总预算70.49%，同比减少0.9877，下降7.83%。11住房保障支出1.2515万元，占支出总预算7.58％，同比增加0.1289万元，增长11.48％。 3、按支出结构划分，分为基本支出预算，本单位无项目支出预算，也无基层民生支出项目。基本支出的工资福利支出预算1

7、3.5266万元，占支出总预算81.95％，同比增加1.2901万元，增长10.54％；基本支出的商品和服务支出预算1.2061万元，占支出总预算0.73％，同比增加0.0244万元，增长2.06％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.773万元，占支出总预算10.74％，同比增加0.1826万元，增长11.48％。（二）政府性基金预算支出无政府性基金预算支出。（三）国有资本经营预算支出无使用国有资本经营