石家庄长安区科协2018年部门预算信息公开

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1、石家庄市长安区科协2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动。（二）加强科普宣传，开展科普活动。（三）承担区委、区政府及市科协交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市长安区科学技术协会行政正科财政拨款二

2、、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明区科协2018年预算收入总计147.36万元。其中，一般公共预算收入147.36万元。2、支出说明2018年预算支出147.36万元。其中，基本支出102.49万元，包括人员经费支和日常公用经费，项目支出44.87万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排147.36万元，较2017年预算减少3.58万元，其中基本支出减少3.58万元，主要为人员经费支出减少；项目支出与2017年

3、持平。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排11.10万元，主要用于日常办公、公车运行、人员的交通补、通讯补及福利费等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年财政拨款“三公”经费为2.5万元，其中公车运行维护费2.5万元。与2017年持平，无增减变化。无变化的原因是本着厉行节约的精神,压减支出.五、绩效预算信息总体绩效目标：2018年区科协将深入贯彻学习习近平总书记系列讲话精神，全面落实党的十九大精神，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以建设经济强区、美丽长安作为工作

4、总目标，团结和动员广大科普工作者，围绕中心，服务大局，求真务实，扎实工作，推动我区科普工作再上新台阶。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标731002（部门预算编码）长安区科协单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差科学技术普及44.87实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动1、开展科普活动，提升科普能力；2、重点组织好全国科普日、科普之春、科普之冬、全国科技周科普活动，组织参与防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科

5、普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动；3、定期更换画廊内容，加大科普宣传力度。开展科普活动44.87开展科普惠农、科普益民等重点科普活动通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识科普活动参与人次≧5000≧4000≧3000﹤3000科普能力建设加强科普宣传能力建设，定期更换科普画廊内容实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强具备基本公民科学素质比例≧5.5%≧5%≧4.8%﹤4.8创新性科普资源推广率≧80%≧70%≧60%﹤60%政务管理负责系统综合业务管理和机关综合管理加强

6、科协机关自身建设，提高机关服务能力综合业务管理开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升科普管理业务工作保障率100%≧95%≧90%﹤90%综合事务管理开展机关组织建设等保障类相关工作保障机关工作正常高效运转各项综合事务工作完成率100%≧95%≧90%﹤90%六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算11.30万元。具体内容见下表。部门政府采购预算731002（部门预算编码）长安区科协单位：万元政府

7、采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计　　　　　　11.3011.3011.30　　　　小计　　　　　　11.3011.3011.30　　　　科普大专项27.87打印设备A02010601台15555　　　　科普大专项27.87投影仪A020202台10.40.40.40.4科普大专项27.87投影幕A020203个10.20.20.20.2科普大专项27.87仪

8、器仪表A0210架40.72.82.82.8科普大专项27.87航空器及其配套设备A0332架21222科普大专项27.87通用设备A02套20.450.90.90.9七、国有资产信息部门固定资产占用情况表编制部门：（部门编码）长安区****部门截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——21.671、房屋（平方米）其中：办公用房2、车辆（台、辆）113.233、单价在20万元以上的设备——4、其