琼山区新民卫生院2016年度

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1、琼山区新民卫生院2016年度部门决算公开说明一、部门概况1、主要职能乡镇卫生院负责提供建立农村居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、妇幼保健、重大公共卫生项目和突发公共卫生事件应急处置等基本公共卫生服务；提供一般常见病、多发病的诊疗等基本医疗服务；承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗；严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作；协助区级医疗卫生机构做好有关工作并接受其业务技术指导；承担对村卫生室的业务管理和技术指导。2、部门预算单位构成按照区域卫生规划和乡镇行政区划，设置乡镇卫生院。乡镇卫生院根据基本职

2、能和实际需要，合理设置专业科室，一般不专门设置党政管理机构。二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见正文附件2）2.收入决算表（见正文附件2）3.支出决算表（见正文附件2）4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）96.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于琼山区新民卫生院2016年度收入支出决算总体情况说明琼山区新民

3、卫生院2016年度部门决算收入总计260.14万元，与2015年度相比，增加24.47万元，增长9.4%。支出总计242.65万元，与2015年度相比，减少13.69万元，下降5.64%。（二）关于琼山区新民卫生院2016年度收入决算情况说明本年收入合计260.14万元，其中：财政拨款收入213.1万元，占81.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入45.72万元，占17.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.32万元，占0.51%。（三）关于琼山区新民卫生院2016年度支出决算情况说明本年支出合计242.65万元，其中

4、：基本支出188.62万元，占77.73%；项目支出54.04万元，占22.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出09万元，占0%。（四）关于琼山区新民卫生院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼山区新民卫生院2016年度财政拨款收入213.1万元，与2015年度相比，增加38.79万元，增长18.2%。财政拨款支出195.61万元，与2015年度相比，增加56.98万元，增长29.13%。（五）关于琼山区新民卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼山区新民卫生

5、院2016年度一般公共预算财政拨款收入213.1万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼山区新民卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出195.61万元，占本年支出合计的80.61%。与2015年度相比，财政拨款支出增加56.98万元，增长29.13%。3.财政拨款支出决算结构情况琼山区新民卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出195.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.71万元，占4.45；医疗卫生与计划生育（类）支出176.17万元，占90.06%；住房保障（类）支出10.72万元，占5.48%。94.财政拨款支出决算具体情况

6、。琼山区新民卫生院2016年度财政拨款支出年初预算为140.82万元，支出决算为195.61万元，完成年初预算的138.9%。其中：（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的102.11%。（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%。（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的

7、0%。（4）医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为109.93万元，支出决算为125.99万元，完成年初预算的114.61%。（5）医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的0%。（6）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的0%。9（7）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的

8、102.1