潮南区疾病预防控制中心2018年部门预算公开

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1、潮南区疾病预防控制中心2018年部门预算公开二○一八年7目录第一部分潮南区疾病预防控制中心概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分潮南区疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分潮南区疾病预防控制中心2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况

2、表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情况表7第一部分潮南区疾病预防控制中心概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1.部门机构设置、职能（1）部门机构设置潮南区疾病预防控制中心列入部门预算编制范围的单位为本单位一个。（2）部门职能汕头市潮南区疾病预防控制中心的主要职责是：(一)拟定本辖区的疾病控制计划、公共卫生工作方案并组织实施。(二)负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报和疫情处理；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查处理，制定控制对策和措施。(三)负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫

3、情报告。(四)实施计划免疫接种计划。(五)开展疾病预防工作和公共卫生从业人员健康检查、卫生知识培训；开展相关技术的科研、咨询、疾病预防和公众健康促进的指导。7(六)负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关卫生产品的卫生学评价；承担卫生行政部分交办或卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验、卫生学评价；承担有关单位委托的检验工作。(七)负责参与突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样，负责职业卫生、放射卫生的监测。(八)承担卫生行政部门交付的其他任务。2.人员情况汕头市潮南区疾病预防控制中心共有财拨在职人员26人，其中：行政机关

4、在职人数0人，事业在职人数25人；离退休人数1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。二、部门预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,疾病预防控制中心2018年部门预算的编制范围包括：潮南区疾病预防控制中心（本部）1家单位，相关数据包括本部共1家单位的全部汇总收入和支出预算。第二部分潮南区疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明7（一）收入预算说明2018年收入预算304.75万元，比2017年预算数增加54.18万元，原因是依据本单位实际业务情况增加财政拨款收入。其中：财政拨款收入304.

5、75万元（预算拨款294.75万元，非税拨款10万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加54.18万元，原因是依据本单位实际业务情况增加财政拨款收入；其他收入0万元。（二）支出预算说明2018年支出预算304.75万元，比2017年预算数增加54.18万元，原因是依据本单位实际业务情况增加财政拨款支出。其中：财政拨款支出304.75万元（预算拨款294.75万元，非税拨款10万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算249.17万元，项目支出（含建设项

6、目）预算55.58万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数25万元，比2017年预算数减少7万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元；公务用车购置及运行费19.5万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费19.5万元，比2017年预算数减少77万元，主要原因是：减少公务用车购置费；公务接待费3.5万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：2018年公务接待费的预算数与2017年的相等。三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明201

7、8年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算_20_万元，比2017年增加_6.2_万元，增长_44.93_%。主要原因是：人员费用支出等增加。（二）关于政府采购预算说明2018年本部门各单位政府采购预算总额_14.18__万元，其中：政府采购货物预算_7.68_万元、政府采购工程预算_0_万元、政府采购服务预算_6.5_万元。（三）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆_3_辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车_1_辆、一般执法执勤用车_0_辆、特种专业技术用车_2_辆、其他

8、用车_0_辆；单位价值200万元以上大型设备_0_台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况说明没有购置车辆计划。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年实行绩效目标管理的项目0个。无民生项目和重点项目支出。7第三部分专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款