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1、广州市南沙（开发）区榄核镇（部门）2014年部门预算 目录第一部分广州市南沙（开发）区榄核镇（部门）概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分2014年部门预算安排情况说明第三部分2014年部门预算表一、收支预算总表（预算01表）二、收入预算总表（预算02表）三、支出预算总表（预算03表）四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）46第一部分广州市南沙（开发）区榄核镇（部门）概况一、广州市南沙（开发）区榄核
2、镇（部门）主要职能（一）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。二、部门预算单位构成广州市南沙（开发）区榄核镇
3、设行政单位4个；事业单位19个，其中：财政核拨事业单位17个、财政核补事业单位2个。纳入广州市南沙（开发）区□□□（部门）榄核镇2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质461榄核镇政府行政单位2榄核镇司法所行政单位3榄核镇派出所行政单位4榄核镇综合执法中队行政单位5榄核镇社会事务服务中心财政核拨事业单位6榄核镇人口和计划生育服务中心财政核拨事业单位7榄核镇畜牧兽医站财政核拨事业单位8榄核镇市政房屋管理服务所财政核拨事业单位9榄核镇农业技术服务中心财政核拨事业单位10榄核镇敬老院财政核补事业单位11榄核镇居委会财政
4、核拨事业单位12榄核镇人民医院财政核补事业单位13榄核镇中心幼儿园财政核拨事业单位14榄核镇榄核小学财政核拨事业单位15榄核镇星海小学财政核拨事业单位16榄核镇九比小学财政核拨事业单位17榄核镇双翼小学财政核拨事业单位18榄核镇北斗小学财政核拨事业单位19榄核镇顺平小学财政核拨事业单位20榄核镇榄核中学财政核拨事业单位21榄核镇榄核第二中学财政核拨事业单位22榄核镇教育指导中心财政核拨事业单位4623榄核镇成人文化技术学校财政核拨事业单位三、部门人员构成广州市南沙（开发）区榄核镇（部门）总编制人数xx632人，在职实有人数xx1412人，其
5、中：行政编制xx56人、事业编制xx572人、、军转干编制xx人、工后勤服务人员xx4人、其他编制雇员xx780人。离退休人员xx177人，其中：离休xx0人、退休xx177人。第二部分2014年部门预算安排情况说明一、2014年部门预算收支情况总体说明广州市南沙（开发）区榄核镇（部门）2014年收入预算28,968.56万元；支出预算33,014.93万元。二、2014年收入预算情况说明广州市南沙（开发）区榄核镇（部门）2014年度收入预算28,968.56万元，其中：公共财政预算资金25,342.48万元，占87%；政府性基金3,626
6、.08万元，占13%。三、2014年支出预算情况说明（一）支出预算总体情况广州市南沙（开发）区榄核镇（部门）2014年度支出预算33,014.93万元，包括：基本支出15,928.14万元，占支出预算4648.24xx%，其中：工资福利支出10,631.4万元，商品和服务支出1,383.88万元，对个人和家庭的补助3,912.86万元；项目支出17,086.79万元，占支出预算xx51.76%，其中：经常性专项支出5,862.54万元，一次性专项支出6,298.42万元，上级专项补助4,925.83万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服
7、务支出2660.89万元，占8.06%；国防支出36.52万元，占0.11%；公共安全支出2058.82万元,占6.24%；教育支出7630.73万元,占23.11%；科学支出62万元,占0.19%；文化体育支与传媒支出168.1万元,占0.51%；社会保障和就业支出3447.84万元，占10.44%；医疗卫生与计划生育支出2496.57万元，占7.57%；节能环保支出10万元,占0.03%；城乡社区事务支出9268.24万元,占28.07%；农林水事务支出2294.84万元,占6.95%；交通运输支出4.9万元,占0.01%；资源勘探电力
8、信息等事务支出84万元,占0.25%；国土资源气象等事务支出61.82万元,占0.19%；住房保障支出2729.66万元，占8.27%。（二）公共财政预算资金支出预算情况1.支出
