采购内勤年度的工作计划

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1、采购内勤年度的工作计划　　采购内勤年度工作计划　　为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益化;同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自xxxx年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下：　　一、供应商管理：　　时间：8月份-10月份　　1、供应商管理存在的主要问题：

2、　　(1)缺少实力的一手供应商直接生产厂商;　　(2)没有比价环节，行政指令性下达;　　(3)未签订《采购合同》及约束协议;　　(4)采购被动，受供应商牵制。　　2、解决方法：　　(1考核评估工作。见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》　　对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好

3、准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。　　(2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。　　(3)原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务

4、洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。　　(4)做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。　　二、各部门的配合及采购流程：　　1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题：　　(1　　(2)采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清;　　(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打

5、乱采购部作业计划;　　(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何;　　(5)同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生;　　(6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一;　　(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。　　2、解决方法：　　(1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料);　　(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日

6、内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表;　　(3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费);　　(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;　　(5)制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);　　(6)供应商提供的

7、物料在备货完毕后按照确认样品验货;　　(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部;　　(8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范;　　(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用;　　(10)按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。　　三、部门管理：　　1、管理制度和流程存在的主要问题：　　(1)管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队

8、未形成;　　(2)部门界限不明确，职责分工不协调;　　(3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。　　2、解决方法：　　(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购和月结采购流程　　(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商;　　(3)收集