四川省宁南县初级中学

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1、四川省宁南县初级中学2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教、依法治学。实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责管辖范围内的初中学历教育。2、全面夯实发展基础，提升教育硬实力，坚守质量、安全、稳定。3、以教育改革为引擎，着力激发办学活力。深化学生素质教育，深化办学体制改革。4、以科研为先导，以教学为中心，努力提升教育质量。5、经费支出规范化，协调发展为宗旨。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施

2、中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。二、部门概况宁南县初级中学是全额拨款事业单位，属独立决算事业单位。截止2016年12月31日，学校在校学生2109人，在职教职工154人。三、收支决算总体情况102016年初级中学本年收入合计3340.36万元，其中：财政拨款收入3250.41万元，占97.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.95万元，占2.7%。2016年初级中学本年支出合计3136.98万元，其中：基本支出2101.64万元，占67%；项目支出1035.35万元，

3、占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况宁南县初级中学2016年度财政拨款收入总决算3250.41万元，支出总决算3136.98万元。财政拔款收入与2015年相比增加了1035.34万元，增长了46.7%，支出增加1010.61万元，支出增长47.52%。10（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出3117万元，占本年支出合计的99.36%。与2015年

4、相比，一般公共预算财政拨款增加990.62万元，增46.59%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况初级中学2016年一般公共预算财政拨款支出3117万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3046.15万元，占97.73%；社会保障和就业支出67.72万元，占2.17%；医疗卫生支出3.13万元，占0.1%；住房保障支出0万元，占0%。10（罗列全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。2、教育205（类）02（款

5、）01（项）:2016年决算数为4.02万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）02（项）:2016年决算数为209.02万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）03（项）:2016年决算数为2803.42万元，完成预算86.25%，决算数小于预算数的主要原因是学校不是以自然年度，是以学年度计算，还有未使用完的公用经费及项目资金。教育205（类）02（款）04（项）:2016年决算数为29.69万元，完成预算100%。3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。4.文化体育与传媒（类）***（款）*

6、**（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。10　　5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为67.72万元，完成预算100%。　　6.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）03（项）:2016年决算数为0.67万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况初级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出2101.64万元，其中：人员经费1780.8万元，主要包括：基本工资525.95万元、津贴补贴70.45万元、奖金49.23万元、绩效工资400.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.72万元、其

7、他社会保障缴费100.46万元、其他工资福利支出54.46万元、抚恤金8.62万元、生活补助3.53万、医疗费0.67万元、奖励金120.47万元、住房公积金125.91万元、其他对个人和家庭的补助支出253.22万元。　　公用经费403.16万元，主要包括：办公费74.03万元、印刷费46.06万元、手续费0.1万元、水费9.16万元、电费10.91万元、邮电费16.14万元、取暖费0.27万元、物业管理费13.78万元、差旅费8.71万元、维修（护）费101.93万元、租赁费0.66万元、培训费7.59万元、专用材料费41.36万元、劳务费21.96万元

8、、工会经费6.61万元、福利费11.82万元、其他商