洛龙区第十五届人大第一次会议

《洛龙区第十五届人大第一次会议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、洛龙区第十五届人大第一次会议《财政报告》附件一洛龙区2016年财政预算执行情况和2017年财政收支预算（草案）洛龙区财政局编制二〇一七年二月—48—洛龙区第十五届人大第一次会议《财政报告》附件一洛龙区2016年财政预算执行情况和2017年财政收支预算（草案）洛龙区财政局编制二〇一七年二月—48—目录一、编制说明二、一般公共预算报表（一）2016年一般公共预算收入执行情况表（二）2016年一般公共预算支出执行情况表（三）2017年一般公共预算收入预算（草案）（四）2017年一般公共预算支出预算（草案）（五）2017年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）（六）2017年一般

2、公共预算“三公”经费支出预算表（七）2016年政府一般债务限额和余额情况表—48——48—编制说明根据预算法的规定，区政府应当在本级人民代表大会会议举行的三十日前，应将本级预算草案的初步方案提交本级人民代表大会常务委员会进行初步审查。为了便于各位委员对2017年预算草案审查，现将草案的有关编制情况说明如下。一、2016年全区财政预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，创新思路，积极作为，全区财政预算执行情况总体较好，经济持续健康发展。（一）2016年一般公共预算收支情况区十四届人大五次会议批准的2

3、016年全区一般公共收入预算182000万元，增长8%。全面推开营业税改征增值税试点后，全区一般公共预算收入相应调整为169600万元，实际完成170133万元，为预算的100.3%，比上年增加1607万元，同比增长8.4%。其中：税收收入完成122215万元，占一般公共预算收入的71.8%，非税收入47918万元，占一般公共预算收入的28.2%。2016年全区一般公共财政预算支出287335万元，增长12.5%。其中：使用上级转贷地方政府债券等安排支出6298万元，新增一般债券安排支出7000万元。—48—（二）政府债务情况按照《预算法》规定，从2016年起，国家对政府债

4、务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2016年政府债务限额122300万元（一般债务122300万元）。汇总统计我区政府债务余额，截至2016年底，全区政府债务余额2756万元（一般债务2756万元）。总的看来，2016年全区公共财政预算收入实现了较大幅度增长，公共财政预算运行比较理想，全区财政实现了收支平衡。待市决算批复后，再及时向区人大常务会报告。二、2017年财政预算的编制依据及指导思想2017年部门预算编制工作依据《预算法》等相关法律、法规规定，遵循的基本原则：一是坚持创新理念。试编三年中期规划，对未来三年重大收支政策统筹考虑

5、，建立跨年度预算平衡机制。二是坚持科学管理。严格按照《预算法》各项规定编制预算，着力提高预算的完整性、科学性、可执行性，强化预算约束。三是坚持调优结构。继续坚持厉行节约，压减一般性支出，确保“三公”—48—经费只减不增；集中财力保障民生支出，优化财政资源配置；创新财政投入方式，更好发挥财政资金对社会资本的撬动作用。四是坚持绩效预算。进一步强化绩效理念，强化支出责任和效率意识，实现预算绩效管理与预算编制、执行和监督的有机结合，提高财政资金的使用效益。五是坚持留有余地。根据国家税制改革、加强民生保障等政策精神，做好资金测算，充分保障资金需求。同时，保持适度的财政储备，以应对不可

6、预见因素。六是坚持强化监督。强化部门预决算公开主体责任，健全信息披露制度，推进部门预决算、“三公”经费预决算公开常态化。三、财政收支形势和2017年收入目标的确定（一）财政收支形势。全面推开营改增、调整收入划分体制及免征34项涉企收费等政策性减收因素较多，2016年全区税收收入122215万元，同比下降8.7%，2017年我区财政收入下行压力大，持续稳定增长的难度加大。支出方面，财政支出刚性增长的趋势没有改观，稳增长、调结构、惠民生、防风险等增支需求依然较大，政府偿债进入高峰期，民生领域越来越广、民生政策越来越细、要求财政的投入也越来越多。（二）2017年收入预算的确定。按

7、照《预算法》的规定，收入预算的编制由约束性转向预期性，结合目前我区的收入形势，2017年收入预算预计可增长3%。考虑我区经济形势持续性、稳定性，经区委区政府研究，2017年全区一般公共预算收入按增长8.5%编列。因2016年5月全面实施增值税收入划分过渡方案，在预计2017年收入时，需同口径调整2016年实际完成数，即按照新的增值税收入划分过渡方案调整2016年1—4月的收入数，调整后2016年收入数为166663万元。按照8.5%的收入增速，测算2017年收入预期目标为180830万元。其中：税收收入135623