镇第六届人大六次会议资料

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1、镇第六届人大六次会议资料（4）合什镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告（2016年3月31日合什镇第六届人大六次会议第三次全体会议上）合什镇财政所所长彭国邡2016年3月31日各位代表：我受合什镇人民政府的委托，向本次代表大会报告合什镇2015年财政决算（预算执行情况）和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请特邀、列席代表提出意见。2015年财政预算执行情况2015年，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，高举“发展团结”大旗，认真践行“公正勤廉”，紧紧围绕建设“川南面乡、牡丹花海、生态合什”这一

2、目标，“坚持科学发展，促进和谐理财”为主题，认真执行《预算法》，主动适应经济发展新常态，大力组织财政收入，强化财政资金监管，落实强农惠民政策。镇政府在基础设施、美丽新村、棚户区改造、—7—场镇风貌树造、农业产业发展、园区建设、精准扶贫、社会民生等方面加大财政投入；在确保基层政权正常运转的同时，以产业为基础、以项目为抓手、以创新为突破、以民生为根本促进全镇各项事业协调发展。全年财政预算收支执行情况平稳，较好完成了上次人代会提出的财政工作目标。一、财政预算收入执行情况较好㈠实现公共财政预算收入305.53万元，占预算数381万元的80.2%，同比

3、减少18.5%。其中：税收性收入完成226.4万元，占预算数219万元的103.4%，同比增长8.3%；非税收入完成79.13万元，占预算数162万元的49%，同比减少52%。㈡土地出让金收入完成215万元，占预算数200万的107.5%，与上年持平；㈢城市建设配套费收入完成46万元，占预算数25万的184%，同比减少17%；2015年我镇实现财政总收入566.53万元，同比减少12%。主要是受全面放开二孩心理预期以及计生库存枯竭的影响社会抚养费当年减收100万元，同比减少60%。财政收入任务是县政府对镇政府的年度考核目标，它是影响县财政对镇

4、财政专项转移支出补助的重要因素。㈣上级转移支付补助1503万元，同比增长1.2%，其中：—7—公共财政预算补助收入1198万元，同比增长13.2%，政府性基金预算补助收入305万元，同比减少28.6%；上级转移支付补助是本级财政收支平衡的主要因素。二、2015年公共财政预算收支平衡情况2015年我镇大力实施“川南面乡、牡丹花海、生态合什”发展战略，镇级财政在基础设施、美丽新村、棚户区改造、场镇风貌树造、农业产业发展、园区建设、精准扶贫、社会民生等方面提供了强有力的财力保障。特别是在经济新常态，资金调度非常困难的情况下，镇党委镇政府领导努力向上

5、争取省市县财政资金，确保我镇总投资1.7个亿43个项目的有序推动，实现了一年一个样、三年大变样的宏伟目标，当年财政收支实现平衡。（一）2015年公共预算上级补助收入1198万元。其中：一般性转移支付收入833万元，增长10%;专项补助收入365万元,同比增长21.3%。（二）2015年一般公共预算支出实现1198万元，与上年同比增长13.2%。其中：一般公共服务支出254万元，占21.2%，文化体育与传媒支出20万元，占1.7%；社会保障和就业支出433万元，占36.2%；医疗卫生与计划生育支出27万元，占2.2%；城乡社区支出34万元，占2

6、.8%；农林水事务支出246万元，占20.5%；交通运输支出40万元，占3.3%；资源勘探信息等—7—支出15万元，占1.3%；住房保障支出120万元，占10%，其他支出9万元，占0.8%。（三）政府性基金预算收支情况2015年我镇政府性基金补助收入305万元；按资金用途分为6个支出项目305万元，①公路建设补助资金50万元,②场镇风貌整治专项资金145万元,③土地出让金上年返还补助用于基础设施建设51万元,④配套费返还用于城市公共施建设54万元,⑤彩票公益金用于敬老院补助2万元,⑥锦江村老年活动中心建设3万元。三、2015年我们主要做了如下

7、工作（一）加大财政投入、夯实交通市政新村基础2015年我镇加大交通、市政、新村基础设施建设财力投入力度。以项目为抓手，举全镇之力，多方筹措资金投入到交通市政建设方面，修建了跳蹬滩、湾头滩渡大桥，对黄河扁、白庄子渡改公路桥实施了占地赔付；硬化了双河、清水、锦江、万家、征远、合江、楼房、柏树村公路；实施了征远污水处理管网（站）建设，加大了征远、黄龙、天祥、怡村新村基础设施建设投入。美化树造了场镇风貌，园区主干道市政基础建设加快推进、筑巢引凤益馨民营医院项目入驻。（二）惠民生促发展，实现财政惠民保障—7—根据党委政府年初确定的“1236”工作总基调

8、，加大强农惠民投入。决算统计:2015年我镇发放农村D级危房改造补助资金92万元，耕地肥力保护补贴372万元,农机购置补贴42万元,公益林和退耕还林补助18万元,兑