冶金整改报告

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1、实验室计量认证整改报告编写人：审核人：签发人：兴安盟江泰电气安全检测有限公司二OO九年十月十一日根据我单位提出的实验室资质认定申请，计量认证评审组受内蒙古自治区质量技术监督局的委派，依据内蒙古自治区质量技术监督局实验室资质认定现场评审计划，编号：（蒙）2009-0号和《实验室资质认定评审准则》，于2009年10月10日至2009年10月11日对我单位进行了计量认证（首次）现场评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》各条款的要求，对我单位仪器设备进行现场查看、对检测人员进行问、利用理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，

2、并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立的质量管理体系运行基本符合“评审准则”要求。对不符合项及基本符合项“评审准则”要求的条款，评审组要求我单位进行整改并提交整改报告，以下是我单位进行整改的情况：一、问题描述1、准则条款号：4.1.5条第4款（基本符合项），防止商业贿赂措施不明确；2、准则条款号：4.1.8条第1款（不符合项），无最高管理者的任命文件；3、准则条款号：4.1.9条第2款（不符合项），未指定关键人员的代理人；4、准则条款号：

3、4.1.10条（不符合项），无监督员任命文件；1、准则条款号：4.3条（基本符合项），受控文件标识不清；2、准则条款号：4.5条第2款（不符合项），未对服务及供应商进行评价；3、准则条款号：4.7条第2款（基本符合项），缺处理记录；4、准则条款号：4.9条第6款（基本符合项），无检测依据；5、准则条款号：4.10条第1款（不符合项），内审工作未按程序进行；6、准则条款号：4.10条第2款（基本符合项），内审未覆盖所有工作；7、准则条款号：4.11条第2款（基本符合项），管理评审输入内容不完整；8、准则条款号：5.1.1

4、条第2款（不符合项），未签定合同；9、准则条款号：5.1.3条第1款（不符合项），未制定计划；10、准则条款号：5.1.4条（不符合项），未监督；11、准则条款号：5.1.5条（基本符合项），未考核；12、准则条款号：5.2.2条第1款（基本符合项），无湿度记录；13、准则条款号：5.2.4条第1款（基本符合项），需增加内容；14、准则条款号：5.3.2条第1款（不符合项），未确认标准；15、准则条款号：5.4.4条第1款（不符合项），未经授权；16、准则条款号：5.4.5条第g款（基本符合项），无验收记录；1、准则条

5、款号：5.4.6条（不符合项），未标识；2、准则条款号：5.5.3条第1款（不符合项），未制定计划；3、准则条款号：5.6.5条（不符合项），无状态描述；4、准则条款号：5.8.2条第f款（不符合项），无状态描述；二、整改措施本次计量认证现场评审工作结束后，对于评审组提出的问题，我实验室立即组织整改小组，针对问题的整改召开了专门会议，对于需整改问题所涉及的部门要求其提出具体的整改措施，由整改小组讨论确认，再由相关责任部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下：1、由质量负责人安宏平同志组织全体员工，利用三天的时间学习我实

6、验室制定的质量手册、程序文件。2、整改小组要求管理组今后对于客户的所有申诉及时记录，并存档保存所有申诉处理过程、结果。3、管理组负责对已存档的报告及相关记录重新进行整理，以符合存档要求及我实验室对档案管理的要求。4、管理组负责对已存档的报告进行查找，使每一批报告副本与原始记录、检测委托单、样品流转单等合订在一起。5、由检测组负责对06年至目前，已存档检测原始记录的方法编号，设备编号进行检查，在今后填写检测原始记录时，详细填写相关信息。6、2009年8月5日至6日由安宏平同志组织本实验室2009年内审工作。7、由管理组负

7、责重新制定09年的培训计划，将实验室资质认定评审准则的宣贯纳入计划中。8、由仪器组负责将烘箱移出天平室，烘箱放入高温室。9、由管理组负责查询并收集与我实验室有关的检测规范。10、由仪器组负责将非强检设备，贴上状态标识。11、由仪器组负责对需校准（自校准）的设备进行确认。12、由管理组负责在今后收样单记录样品性状时，记录样品的颜色。13、由管理组负责在今后检测报告填写样品性状时，加上颜色的描述。三、整改完成情况按照整改小组确认的整改措施，相关责任部门，已对本部门存在的问题进行整改，质量监督员进行了跟踪验证，经整改小组确认

8、。按照评审准则要求，对评审组提出的13个基本符合项，在规定的时间内完成了整改工作，整改小组认为整改结果符合评审准则的有关规定要求，报请评审组长认可。1、质量负责人安宏平同志组织全体员工利用三天时间对质量手册、程序文件进行宣贯。2、尚未发生申诉，管理组的同志表示如果发生申诉将严格执行我实验室所制定的HGDS-CX-07《处理申诉和投