巡视整改工作简报

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1、巡视整改工作简报第9期山东财经大学巡视整改落实工作领导小组办公室2015年04月22日严格整改落实强化财务管理强化财务管理是本次巡视整改落实的一项重要内容，学校针对巡视组反馈的关于财务管理方面存在的问题，就如何在管好钱、用好钱的问题上做了大量行之有效的整改落实工作。一、关于科研经费管理不规范的问题一是学校成立专项检查组，对虚假票据套取经费、乱开乱支、“凑单据”报销经费等问题进行了检查核实。二是制定了《山东财经大学科研经费管理办法》，对报销人和经费审批人的责任、经费使用用途及支出范围、科研经费预算与控制、交通费的管理与报销、差

2、旅费的管理与报销、办公费的管理与报销、公务卡结算以及责任追究等科研经费使用管理的各个环节和各个方面进行严格的规范管理，从制度源头上规范科研经费使用问题。三是严格按照科研经费管理规定，在预算（合同）的支出范围和标准内使用经费，严禁虚构经济业务、使用虚假票据套取科研经费，杜绝一切与科研项目无关的业务开支。-3-四是严把科研项目结题关，针对有关结题报告中涉及经费方面的内容，严格按照要求认真审核，确保项目决算与经费支出明细账一致，把好最后一道关口。五是加强科研专项审计力度，按照国家和学校有关科研经费管理办法，每年按一定比例对科研项目

3、进行专项审计，发现问题及时整改。六是建立责任追究制度，对科研经费等财务方面存在问题的单位和个人，将严格按照上级和学校规定追究责任。二、关于公款私存、与个人资金混收混支的问题一是制定了《山东财经大学收入管理办法》，相关部门涉及房产出租收入管理等配套制度也在制定过程中。二是制定了《关于对各类收入项目进行统计清理的通知》，下发至校属各单位，认真排查、清理房租款、水电暖收款、学费和各种学杂费收款、场地租赁费等收入项目，禁止公款私款混收混支现象。三是严格收款票据领用缴销程序，严格收缴款程序，由缴款人直接将相关款项缴存到学校指定银行账号

4、，杜绝管理人员经手现金。三、关于财务管理不规范的问题一是完善财务内控制度，修定了《山东财经大学财务管理暂行规定》、《专项资金管理办法》、《公务卡管理暂行办法》，制定了《会议费管理办法》等相关制度，严格执行学校财务统一核算体系，将所有校属单位的资产、负债和收入、支出全部编入学校年度财务决算，2014年年终决算已按该规定办理。二是组织相关工作人员加强业务知识学习，制订了财务处年度学习计划，目前正逐步落实，按计划加强财务人员业务学习，提高财会人员业务素质。四、关于财务支出不规范、凭证缺失问题-3-关于山东财经大学教育基金会部分奖学

5、金没有支取凭证，部分助学金无领取人员信息统计表的问题，已在2013年上半年进行了整改，补签了专家评审协议、补齐了学生奖助学金中缺少的信息等，并对会计报销中缺少的必要凭证、材料进行了补齐完善。自2013年后，基金会逐渐完善自身的管理，建立健全规章制度，制定实施了《山东财经大学教育基金会财务管理办法》等，增加了基金会的透明度，并在基金会网站上公布收支情况、年度审计报告，使基金会在规范的状态下运行。针对巡视组提出的问题，专门出台了《专项基金管理办法》等管理规定，按照相关程序对基金会的运行状况进行了严格检查，严明工作程序，对财务软件

6、进行了升级，规范、细化了各项收支明细，确保专项基金规范收支，确保不再出现问题。报：省委第一专项巡视组、省委高校工委纪工委发：校领导，各党委（党总支）、各部门、各单位-3-