淇县商务局预算基本情况说明

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1、淇县商务局预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能淇县商务局成立于2004年，单位主要经济来源是财政拔入经费，现位于淇县同济大道南侧，为县政府工作部门，内设机构：办公室、开放招商及外资企业服务股（淇县人民政府对外开放领导小组办公室）、规划财务股、市场体系建设运行股、市场监督管理股、电子商务办公室（淇县电子商务进农村工作领导小组办公室）。主要职能包括：一是国内贸易活动的管理。二是外经外资外贸服务工作。三是商务行政执法工作。（二）人员构成情况　我单位行政编制有11个，事业编制有26个，目前财政供给人员18人，事业人员有20人，退休人员5人。（三）预算年度的主要工作任务电子商务在

2、我县经济社会各个领域的应用水平明显提高，电子商务产业化、规模化、规范化及发展特色进一步凸显；我县电子商务的人才环境、支撑服务、业态创新、产业链整合以及电子商务产业配套政策基本构建形成，电子商务产业链完整，电子商务生态圈良性运行，推动电子商务普及应用取得突出成效。二、收入预算说明2018年度预算收入总计277.86万元，其中：财政拨款收入277.86万元。较上年增加43.44万元，增加18.53%。三、支出预算说明　2018年支出预算277.86万元，较上年增加43.44万元，增加18.53%。其中：工资福利支出231.16万元，占83.19%；对个人和家庭的补助21.72万元，占7.82%

3、；商品和服务支出6.8万元，占2.45%；项目支出18.16万元，占6.54%。 2018年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出231.16万元，占83.19%；对个人和家庭的补助21.72万元，占7.82%；商品和服务支出6.8万元，占2.45%；项目支出18.16万元，占6.54%。预算支出较2017年增加的原因是工资预留增资增加和2018年目标考核奖增加。四、“三公经费”支出说明　　2018年财政拨款安排的“三公”经费预算为12.08万元，较上年减少0.99%，其中：公款出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6.14万元，较上年减少5%；公务用车购置和运行费用5.94万元，

4、较上年没有减少5%。其中，公务用车购置费用0万元；公务用车运行维护费用5.94万元，与上年持平。增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。五、机关运行经费安排情况说明2018年度机关运行经费安排21600元。其中：办公费20000元；印刷费1600元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。六、政府采购安排情况说明政府采购预算0元。七、名词解释1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的

5、收入。3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6、一般公共服务（类）财

6、政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2017年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指中国共产主义青年团淇县委员会。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团淇县委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件

7、发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购