汕头海洋与渔业部门

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1、汕头市海洋与渔业部门2018年预算公开二○一八年11目录第一部分汕头市海洋与渔业部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分汕头市海洋与渔业部门2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分汕头市海洋与渔业部门2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入

2、总体情况表表10部门支出总体情况表11第一部分汕头市海洋与渔业部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1.部门机构设置、职能汕头市海洋与渔业局设5个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有5个，分别是：汕头市海洋与渔业局本部、广东省渔政总队汕头支队、汕头市水产技术推广中心站、汕头市海域使用动态监管中心、汕头市海洋与渔业环境监测站；下属独立核算的事业单位，为汕头市海洋与水产研究所（广东省（汕头）区域性水产试验中心）。汕头市海洋与渔业局的主要职责是：贯彻执行国家和省市关于海洋与渔业的法律、法规、规章和方针政策；组织制订本市海

3、洋资源、渔业资源的技术标准规程、规范和方法，编制海洋功能区划、海域利用规划、海洋产业与渔业发展总体规划；监督管理国家授权的海域使用，实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度，监督涉海工程项目；负责海洋环境保护管理工作，组织海洋环境的监测，“三合一”检验检测试验中心负责海洋资源环境常规监测、专项监测、水产品质量监测；实施辖区内巡航监视、监督管理，查处违法违规活动；依法行使海洋监察、渔船检验和渔政渔港监督管理权等。112.人员情况汕头市海洋与渔业局本部及渔政支队共有行政编制72人（其中单列编制0人），事业编制27人。核拨事业编

4、制0人，核补事业编制0人。离退休人员共58人。在职人员行政70人，其中:在职行政人员54人,工勤16人；事业在职22人；政府性购买服务人员5人。（二）所属单位汕头市海洋与水产研究所基本情况1.部门机构设置、职能汕头市海洋与水产研究所（广东省（汕头）区域性水产试验中心）主要职责是：开展海洋与水产科研开发、技术合作、信息咨询、技术交流，进行科研项目相关的试验、表征、示范工作；负责海洋名特优品种的选育与繁殖、海洋渔业生态研究与增殖保护、渔产品加工研究开发等公益性工作；区域性试验中心建设与管理。2.人员情况汕头市海洋与水产研究所共

5、有事业编制11名，实有在职人员10人，离退休人员5人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市海洋与渔业部门2018年部门预算的编制范围包括：汕头市海洋与渔业局（本部）、汕头市海洋与水产研究所等2家单位，相关数据包括本部及所属共211家单位的全部汇总收入和支出预算。11第二部分汕头市海洋与渔业部门2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算2704.15万元，比2017年预算数增加312.71万元，原因是增加了专项资金收入及退休人员、住房改革补贴支出。其中

6、：财政拨款收入2704.15万元（预算拨款2613.20万元，非税拨款90.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元），比2017年预算数增加312.71万元，原因是增加了专项资金收入及退休人员、住房改革补贴支出；其他收入0.00万元。（二）支出预算说明2018年支出预算2704.15万元，比2017年预算数增加312.71万元，原因是专项资金支出、退休人员及住房改革补贴支出的增加。其中：财政拨款支出2704.15万元（预算拨款2613.20万元，非税拨款90.95万元，政府性基金拨款0.00万元

7、，财政专户拨款0.00万元）。按用途划分，基本支出预算1859.21万元，项目支出（含建设项目）预算844.94万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数52.40万元，比2017年预算数减少1.10万元。其中：因公出国（境）费0.0011万元，比2017年预算数增加（或减少）0.00万元，主要原因是：没有因公出国（境）任务的预算；公务用车购置及运行费28.90万元，包括公务用车购置费0.00万元和公务用车运行费28.90万元，比2017年预算数增加0.30万元，主要原因是：市海洋与水产研究

8、所公务用车使用量增加；公务接待费23.50万元，比2017年预算数减少1.40万元，主要原因是：按照“八项规定”，严格控制公务接待费支出范围和标准。三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明2018年本部门机关运行经费833.37万元，比上年增加254.59万元，增长43.99%。主要原因是：增加了专项