昆明官渡区综合行政执法大队

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1、昆明市官渡区综合行政执法大队2018年部门预算编制的说明官渡区综合行政执法大队按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。另根据官财字[2018]9号文,关于下达二0一八年度部门预算经费指标的通知，对2018年的预算公开做如下说明：一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1.负责对各街道办事处综合行政执法工作和在职在编人员的考核。2.负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、协调及执法力量的调配。3.负责对街道办事处城市管理综合行政

2、执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督查督办。4.负责对全区弃土消纳场及调拨点的初审，负责对渣土处置备案卡的审核办理。5.负责对综合行政执法人员依法行政、文明执法的行为进行监督，防止违法执法、不文明执法、不履行法定职责行为发生。6.负责检查规范综合行政执法人员的仪容仪表，维护综合行政执法队伍的良好形象。7.负责人大代表建议、政协委员提案和省、市、区交办的重大执法案件及各类举报及信访案件的分解、交办、督办和反馈。效果得到长效保持。8.根据市城管综合行政执法局及区委、区政府的工作安排，为各种重要会

3、议会展以及各种检查、节日提供良好的市容环境保障，提升昆明的知名度和影响力。9.按时完成市委、市政府和区委、区政府下达的其他重点工作目标任务。（二）机构设置情况执法大队内设3个科室（办公室、稽查科、综合科）、下设中队13个中队。（三）重点工作慨述1.做好国家卫生城市复审、全国文件城市评选检查检查、“两会”、“南博会”等重大活动、检查期间市容环境保障工作。2．继续推进违法违规建筑综合治理工作。3．认真做好建筑垃圾运输处置监管工作4．认真做好违规设置户外广告整治工作。5.认真做好辖区内违法散发小广告行为整治工作。二、

4、部门基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个，。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制人数118人，其中：事业编制118人。在职实有95人，其中：财政全供养95人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制5辆，实有车辆5辆三、2018年单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入3991万元，其中：其中：一般公共预算3991万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经

5、营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入3991万元，其中:本年收入3991万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3991万元（本级财力3991万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出3991万元。本级财力安排支出3991万元，其中，基本支出2185万元，项目支出180

6、6万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况1、“2120104城乡社区管理事务支出”2018年预算3991万元，主要用于人员工资及公用经费、执法专项经费。（二）本级财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2185万元，项目支出1806万元）。五、市对下转项转移支付情况（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无（二）与中央配套事项我部门无与中央配套事项。（三）按既定政策标准测算补助事项我部门无按既定政策标准测算补助事项六、“三公”经费安排情况

7、说明我部门认真贯彻落实《八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”预算总额，2018年部门“三公”经费财政拨款预算15万元，比上年预算数减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数减少1万元；3.公务用车购置及运行费10万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:公务接待费减少七、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉

8、及采购项目2个，采购预算资金3万元。八、基本支出预算变动的主要原因2018年本级财力安排官渡区综合行政执法大队部门基本支出2185万元，与上年对比增加809万元，增减变化的原因主要是：（一）2017起开始执行的政策性增资提标，造成增量。九、项目支出预算变动的主要原因2018年本级财力安排官渡区综合行政执法大队部门项目支出1806万元，与上年对比减少320万元，增减变化的原因主要是：（一