机关单位审计整改情况报告1

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1、机关单位审计整改情况报告1主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市政府委托，向市人大常委会报告XXX年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。XXX年7刀22日，市十四届人大常委会第二十二次会议听取和审议了市政府《关于XXX年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并从加强审计监督力度、加大审计整改力度、抓好审计结果运用、推进建立长效管理机制等方面提出了审议意里。市政府对此高度重视。9月7日，杨雄市长主持召开市政府常务会议，专门听取关于xxx年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况

2、的汇报，要求各区县、各部门要从讲政治、守规矩的高度，充分认识严格预算管理的重要意义;要严肃财经纪律，完善体制机制，加强全过程监管；要将审计发现问题的整改放在突岀的位置，健全整改工作责任制，坚持从体制机制层面分析问题，深挖原因，抓住关键，举…反三，从制度上、根本上堵住漏洞。12刀11EI,杨雄市长主持召开加强审计工作专题会议，对相关部门落实审计整改再次提出明确要求。11月6日和12月14日，屠光绍常务副市长分别主持召开市审计整改工作联席会议，提出要积极稳妥推进审计整改涉及的各项工作，进一步健全审计整改工作机

3、制，并以推进审计整改工作为契机，不断改进政府工作;被审计单位及其上级部门、相关主管部门、审计部门要切实落实整改、督促检查和跟踪检查的责任;相关部门要主动作为，共同沟通协商、合力解决体制机制问题。市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求，切实加大对本市审计整改工作的监督检查力度，对审计发现的问题逐项进行跟踪;参与了市人大财经委、市人大常委会预算匚委对部分单位整改情况的督促检查，合力推进被审计单位不断提升审计整改效果。同时,市审计局贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》对审计整改工作提出的新要求，结合本

4、市审计整改工作的实践，修订本市关于进一步加强审计整改工作的意见，完善审计整改报告、督查、联动、跟踪检查、问责、整改结果通报和公告、审计结果和审计整改结果运用等7项制度。有关部门和单位认真执行审计决定,积极采纳审计意见和建议，及吋制定审计整改工作方案，采取有效措施，推进审计整改工作。审计工作报告所指出的问题事项中，对资金管理和成本核算方面的问题事项，相关单位已通过收缴资金、调整账务处理等方式整改;对内部管理控制方面的问题事项，已通过完善制度，加强督促检查和补办手续等方式整改;对一些已经发生但无法追溯调整的问

5、题事项，已通过承诺加强事中事后监管，严格制度执行，杜绝类似问题再次发生的方式进行了整改。从跟踪检查的情况看，相关部门单位的审计整改具体表现在以下三方面：一是落实责任。有关单位主要负责人作为审计整改第一责任人，组织各职能部门深入分析问题产生的原因，查找管理漏洞，并按照定人、定岗、定时限的原则，逐一整改。二是加强沟通。相关部门单位互相配合，通过召开部门间专题会议、共同开展专项监督检查、扩大部门间数据资源共享范围等方式，确保审计整改取得实效。三是完善制度。有关单位着眼长效管理，共制定或修订了28项内部管理制度，

6、涉及财务管理、合同管理和中小企业发展政策等诸多方面。一、财政管理审计查出问题的整改情况(一)-般公共预算及政府性基金预算审计查出问题的整改情况1.市财政局组织预算执行及部门决算管理审计查出问题的整改情况(1)对预算执行进度不够均衡的问题，市财政局已采取措施进行整改。一是完善预算支出进度通报机制，从XXX年起，每季度将市级各部门预算执行情况上报市政府。二是完善部门预算管理考核，进一步强化部门支出责任，提高支出执行进度在部门预算管理考核中的权重。(2)对部分单位未按规定编报项冃支出决算及部门决算未完整反映当年

7、基本建设类项目收支情况的问题，市财政局在XXX年底部署市级部门决算工作时，明确部门决算编制口径和编报要求，会同预算主管部门督促基层预算单位按要求编制部门决算，并加强审核，确保部门决算编制的准确性及完整性。2.市地税局税收征管审计查出问题的整改情况(1)对违规带征企业所得税的问题，22户企业的企业所得税征收方式均已调整为查账征收。(2)对部分欠缴税款未及吋征收入库的问题，18户企业的税款已征收入库，涉及税款共计6万元;其余68户企业正在分类处理中。(3)对部分税务分局对企业U常屮报纳税行为监管不到位的问题，

8、49户企业已补缴税款共计4005万元，其余18户企业因资金困难等原因止在分类处理中。(二)国有资本经营预算执行和管理审计查出问题的整改情况1•对4个获得扶持的项口实施条件不足的问题，市财政局、市国资委对存在问题的企业开展了专项监督检查，指导企业推进项目实施。在xxx年项目评审中，市国资委加强了对项目实施条件的审核。2.对1个项冃的配套补助资金拨付进度与项冃实施进度不匹配的问题，市国资委已督促该项目涉及的危险化学品企业完成了搬迁