2019年马陆镇经济管理事务中心预算编制说明

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1、2019年马陆镇经济管理事务中心预算编制说明一、部门主要职能承担内部审计工作；负责辖区内经济、社会发展综合统计工作；对辖区范围内的各单位安全生产进行检查、督促、指导工作；承担镇集体资金、资产、资源监督管理日常工作；做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作；指导推进农村集体经济组织产权组织产权制度改革工作。二、部门机构设置马陆镇经济管理事务中心部门预算是本单位的综合收支计划。三、部门预算编制说明（一）关于马陆镇经济管理事务中心2019年部门预算收入情况说明马陆镇经济管理事务中心2019年部门预算收入总计22,448.67万元，其中：财政拨款收入19,448.67万元，占

2、86.64%；其他收入3,000.00，占13.36%。比上年部门收入增加3,656.19万元。（二）关于马陆镇经济管理事务中心2019年部门预算支出情况说明马陆镇经济管理事务中心2019年部门预算支出总计22,448.67万元，其中：基本支出718.08万元，占3.20%；项目支出21,730.59万元，占96.80%。比上年部门支出增加3,656.19万元。（三）关于马陆镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明马陆镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计19,448.67万元，具体情况如下：11、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及

3、相关机构事务（款）”560.83元，其中：“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”560.83万元，主要用于：本部门的人员经费、公用经费支出及软件维护费、保洁经费等支出。2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）”91.43万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”79.61万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.82万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”39.07万元，其中：“事业单位医疗（项）”39.07万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。4、“

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”3,830.00万元，其中：“其他城乡社区支出（项）”3,830.00万元，主要用于：东部农村地区社会管理支出。5、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”14,895.00万元，其中：“对村集体经济组织的补助（项）”14,895.00万元，主要用于：各村土地费、农村集体经济组织专项补贴支出。6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”32.34万元，其中：“住房公积金（项）”32.34万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出。（四）关于马陆镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明马陆镇经济管理事务中心2019年部门预

5、算一般公共预算财政拨款基本支出总计718.08万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”648.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴2费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。2、“商品和服务支出”69.35万元，主要用于：办公费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”0.26万元，主要用于：奖励金。（五）关于马陆镇经济管理事务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明马陆镇经济管理事务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。（六）关

6、于马陆镇经济管理事务中心2019年重点项目情况说明马陆镇经济管理事务中心2019年无重点项目。（七）关于马陆镇经济管理事务中心2019年政府采购情况2019年本部门政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.55万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.55万元。（八）关于马陆镇经济管理事务中心2019年预算绩效情况2019年，本部门预计绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额18,725.00万元。（九）关于马陆镇经济管理事务中心2019年国有资产占有使用情况马陆镇经

7、济管理事务中心2019年无车辆、无价值200万元以上大型设备。四、名词解释3（一）基本支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与镇级财政有