【7A文】矿产职业健康安全管理体系程序文件.doc

《【7A文】矿产职业健康安全管理体系程序文件.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、5A版优质实用文档受控状态：编号：GCK-ZACG-01~25　职业健康安全程序文件（依据GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》）　　　　审核人员：GGGGGG编写：GGGGGG发放号：　　　地址：河北省邮编：0000000电话：0000—0000000　　中国河北GG集团GGG矿20XX年5月15日发布20XX年5月15日实施职业健康安全管理体系程序文件清单序号程序编号程序名称1GCK-ZACG-01危险源辩识、风险评价和风险控制程序2GCK-ZACG-02法规和其他要求控制程序3GCK-ZACG-03培训、意识

2、和能力控制程序4GCK-ZACG-04协商和沟通控制程序5GCK-ZACG-05文件和资料控制程序6GCK-ZACG-06安全生产管理控制程序7GCK-ZACG-07采煤安全控制程序8GCK-ZACG-08掘进安全控制程序755A版优质实用文档5A版优质实用文档9GCK-ZACG-09顶板管理和巷修控制程序10GCK-ZACG-10一通三防安全控制程序11GCK-ZACG-11瓦斯抽放控制程序12GCK-ZACG-12机电设备安全管理控制程13GCK-ZACG-13压力容器控制程序14GCK-ZACG-14矿井运输提升安全

3、控制程序15GCK-ZACG-15地面储装运控制程序16GCK-ZACG-16防火保卫控制程序17GCK-ZACG-17女职工保护控制程序18GCK-ZACG-18相关方管理控制程序19GCK-ZACG-19应急准备与响应控制程序20GCK-ZACG-20绩效测量和监视控制程序21GCK-ZACG-21事故、事件和不符合调查、分析和处理控制程序22GCK-ZACG-22纠正和预防措施控制程序23GCK-ZACG-23记录记录管理控制程序24GCK-ZACG-24内部审核控制程序25GCK-ZACG-25管理评审控制程序　　

4、危险源辩识、风险评价和风险控制程序编号：GCK-ZACG-01版本：20XX-A编制：GGG审核：GGG批准：GGG共6页1目的持续辩识矿井煤炭生产、服务过程中的危险源及产生原因，评价并确定风险程度，从而进行有效的控制。2适用范围适用本矿煤炭生产、服务过程中危害的辩识、风险评价及风险控制。3职责3.1管理者代表负责矿井重大及不可承受风险的确认和审批。755A版优质实用文档5A版优质实用文档3.2安监科负责组织本矿危险源辩识、风险评价和风险控制措施的制定，保管相应的文件和记录。3.3各部门负责组织本部门责任区域内的危险源辨识

5、、风险评价和风险控制。4工作程序4.1总要求4.1.1危险源辩识、风险评价和风险控制应符合：职业健康安全法律、法规的要求；本矿职业健康安全方针：覆盖本矿生产，服务活动的全过更改记录序号章节号更改通知单更改人更改日期执行日期程。4.1.2危险源辩识、风险评价和风险控制应考虑⑴三种时态过去：曾经发生以及过去遗留下来的危险。现在：现时现场存在的危险。将来：计划中活动可能带来的及现在的活动可能遗留的危险。⑵三种状态：正常、异常和紧急⑶七种危害类型：机械能；电能；热能；化学能；放射能；生物因素；人机工程因素等。4.1.3危险源辩识、

6、风险评价和风险控制包括：⑴所有进入作业场所的人员（管理、操作及外来人员）的活动；⑵作业场所内所有的设备、设施（包括供方等外来的设备）；⑶来自供方和施工承包方的风险。4.1.4危险源辩识和风险评价可采用以下一种或几种方法：⑴直接经验法：类比方法；对照、经验法；⑵系统安全分析法：工作任务分析；工序流程分析；事件/事故树分析；故障类型及影响分析；755A版优质实用文档5A版优质实用文档⑶现场观察及监测；⑷询问和交流；⑸查阅有关记录；⑹来自员工和相关方的信息；⑺外来相关的信息。4.2危险源辩识4.2.1辩识步骤⑴成立辩识小组：各部

7、门根据其工作职责和性质，抽调具有现场管理、操作经验的人员（也可邀请矿职能部门人员参加）组成辩识小组；⑵列出业务清单，主要包括厂房、设备（包括外来的）、设施、材料、人员的活动以及业务或工序流程，对可能造成人员的伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态进行辩识；⑶将辩识结果按《危险源辩识及风险评价表》要求填写，单位负责人审核后报安监科。4.2.2安监科对各单位所报的危害因素负责确认、汇总并下发。4.3风险评价14.3.1风险级别划分⑴不可承受风险：可能造成重大死亡事故或系统报废；⑵重大风险：可能造成一般死亡事故、人员严重

8、受伤、严重职业病或系统局部报废。⑶一般风险：可能造成人员轻度受伤、轻度职业病或系统局部轻度受损。4.3.2风险级别的确定⑴曾经发生过且无良好控制措施的、煤炭生产过程中特有的风险：火灾、透水、冒顶、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等，直接列为不可承受风险；⑵对违反法律法规、作业规程可能造成重大死亡事故或系统报废的评为不