《某公司kpi词典》doc版

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1、XXX公司KPI词典项目工程部指挥部KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略主题说明项目工程部总指挥、副总指挥1工程项目计划完成率工程项目计划完成程度完成项目计划实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100%越高越好公司办公室％内部加快工程建设进度　项目工程部总指挥、副总指挥2项目议标率预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的项目应议标降低项目成本考核期已议标的项目个数/考核期应议标的项目个数×100%越高越好投资控制部%财务降低成本　项目工程部总指挥、副总指挥3现场签证不合规次数现场签证原因合

2、理、程序合规保证现场签证合理性数据统计越少越好投资控制部次内部加快工程建设进度每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原因相符项目工程部总指挥、副总指挥4项目验收不合格而返工的预算外支出金额项目质量要有保证，不得返工提高项目验收合格率数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本　项目工程部总指挥、副总指挥5施工安全事故发生的次数安全事故发生的次数杜绝、减少安全事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）42轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死

3、亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推项目工程部总指挥、副总指挥6工程项目预算执行率项目预算执行率提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额×100%越低越好投资控制部％内部费用控制　公司办公室1因报建不到位影响决策或项目进度的次数因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数杜绝因报建工作对决策和项目的影响数据统计越少越好项目工程部指挥部领导和工程次内部加快工程建设进度　公司办公室3培训计划完成率培训计划完成程度完成培训计

4、划实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数×100%越高越好集团人力资源部％学习创新激励机制建立　公司办公室4培训考试合格率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100%越大越好集团人力资源部％学习创新激励机制建立只有进行了培训考试的培训才进行此项考核.公司办公室5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/实际在编的员工人数×100%越小越好集团人力资源部%学习创新团队管理（被动流失的除外）公司办公室7招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人

5、数×100%越大越好集团人力资源%顾客顾客满意度42需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准公司办公室8行政后勤管理不满意被投诉的次数行政后勤管理不满意被投诉的次数考核行政后勤管理的满意程度数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度　财务部1因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数保证融资的效率数据统计越少越好集团财务中心次内部融资管理　财务部2财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料财务部3财务分析报告提交延迟的天数财

6、务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度　财务部4内外部审计发现问题的项数内外部审计发现问题的项数保证财务数据的准确性、合规数据统计越少越好集团财务中心次顾客加强分公司管理　外联部1辅助设备采购致使项目延迟的天次数辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数提高设备采购的及时性并确保设备的质量数据统计越少越好公司办公室天次顾客顾客满意度（因主观因素）外联部2外协项目进度计划完成率外协项目进度计划完成程度完成外协工作计划实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数×100%越高越好公司办公室％内部加快工程

7、建设进度　外联部3违反招投标程序的次数没有依照招投标程序进行的次数遵守招投标程序数据统计越少越好公司办公室次顾客加强分公司管理　外联部4生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数确保采购及时质量合格数据统计越少越好公司办公室小时顾客顾客满意度　工程1工程项目计划完成率工程项目计划完成程度完成项目计划实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100%越高越好公司办公室％内部加快工程建设进度　工程2验收没有通过而返工所发生费用提高工程项目的质量数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本　42工程项目验收

8、没有通过而返工的预算外支