公路项目工程检查表

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1、附件1从业单位落实质量安全主体责任检查表项目名称：从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况建设单位管理体系1目标和制度1.质量安全管理目标是否在合同文件中明确；2.各项制度是否完善。2机构与职责1.机构是否健全，人员配置是否符合厅（桂交建管发〔2012〕18号）文件要求；2.岗位、职责是否对应。3.是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。保障条件3基础条件1.质量监督手续是否及时办理；2.安全生产条件是否已经报备；3.是否落实了重大事故隐患清单制度，对施工单位建立项目清单、实施隐患清单管理等情况是否进行了检查。4合同管理1.质量

2、安全目标、保障条件和责任条款明确；2.合同工期是否按批复文件执行；3.有无工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理制度，要求是否明确，执行情况是否规范。管理效能5质量安全管控1.是否按项目管理制度有效开展月度、季度等检查考核；考核内容是否包括重大事故隐患清单管理、平安工地、标准化施工等；2.发现的问题管理措施是否有针对性强，效果如何。质量安全问题、隐患与事故处理6问题整改1.对交通主管部门、监督部门等检查出的质童安全问题、整改要求,是否及时组织整改到位。2.整改要求是否到位；3.整改材料是否完善。7隐患与事故处理是否按照职责权限和有关制度,对质量安全重大隐患

3、或事故及时报告、组织处理并督促整政、责任落实到位。检查人：从业单位落实质量安全主体责任检查表项目名称：从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况设计单位勘察设计工作质量8工作质量1.检查变更台账，是否存在重大错、漏、缺现象；2.是否存在因设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；3.是否派驻设计代表，变更设计服务是否及时、高效；4.变更设计方案是否合理。9变更管理抽查变更令，设计变更管理是否符合规定,程序是否规范。10风险预控是否按要求开展设计风险评估,是否对安全生产管理有指导作用。监理单位机构建设11人员履约及岗位责任1.监理机构是否合理；2.现场主要

4、监理人员进场是否符合合同承诺；3.岗位职责是否落实。4.是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。12试验室建设1.人员、设备、环境符合合同文件和相关耍求；2.试验室各项管理制度是否健全；3.是否已按要求备案。监理工作13监理计划和细则1.监理细则内容是否全面和完善；2.重点、难点质量、安全管理措施是否有针对性、可操作性。14监理抽检与验证1.抽检、验证程序是否规范；2.抽检频率是否符合要求；3.资料是否真实、完整、可靠,归档是否及时、规范。15旁站巡视抽查监理日志，是否按规定旁站和巡视，记录是否真实、连续。16监理指令1.抽查工作指令台账

5、，指令是否闭合,要求准确。2.抽查方案审批台账，是否按规定审批施工组织设计及专项施工方案,审批是否及时。17隐蔽工程交验1.隐蔽工程验收是否按规定开展；2.隐蔽工程验收资料是否及时签认,是否真实可信。检查人：从业单位落实质量安全主体责任检查表项目名称：合同段：从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况施工单位机构建设18制度与职责1.管理机构是否健全，制度是否完善；2.现场主要人员进场情况；3.岗位责任是否落实到位。4.是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。施工组织19施工组织设计及专项施工方案1.是否根据工程实际编制,具有针对

6、性和可操作性；2.是否按规定程序报批。20大型设备安全检验证书是否齐全、有效,日常管理是否规范。21分包管理有无违法分包和转包情况，管理是否规范到位22施工技术交底查交底记录，三级交底学时是否足够，内容是否明确、有针对性。质量管理23基准测量1.基准测量成果是否报批；2.试验检测人员是否符合要求；3.试验设备检定是否符合要求。24原材料及产品1.有无自验规定；2.是否建立原材料进场信息台账，试验结果台账，不合格材料信息及处理结果台账；3.资料收集是否完整，闭合。25施工自检体系健全,管理规范,数据和报告客观、真实、完整。检查人：从业单位落实质量安全主体责任检查表

7、项目名称：合同段：从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况施工单位安全管理26风险防控1.是否按规定开展施工安全风险评估,专项方案、应急预案编制是否及时并按规定审查和实施。2.是否有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。27安全投入安全专项费用使用规范,安全投入满足施工需要。质且安全问题、隐患与事故处理28问题整改1.是否对监管部门、建设和监理单位检查(监理指令)提出的质量安全问题举-反三,按照“四不放过”的要求，及时整改落实到位。2.是否建立记录台账，资料是否完整、闭合。29隐患与事故处理1.施工企业单位是否按照《公路水运工程建设重大事故隐患清

8、单管理制度》制定本单位生