天河区建设工程项目代建局2016年部门预算

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1、天河区建设工程项目代建局2016年部门预算目录第一部分天河区建设工程项目代建局概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分2016年部门预算安排情况说明第三部分2016年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算支出预算表五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表六、政府性基金预算支出预算表七、项目支出预算明细表八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表九、项目支出政府采购预算表十、项目绩效目标表11第一部分天河区建设工程项目代建局概况一、天河区建设

2、工程项目代建局主要职能（一）负责区财政投资重点建设项目和上级委托工程项目的组织实施和监督管理，包括项目的计划安排、概算编制及项目建设的全过程管理和配套设施施工管理等工作。（二）配合区有关职能部门及项目使用单位做好项目的可行性研究报告、立项、环评等前期工作。（三）配合区有关职能部门做好项目的征地拆迁工作。（四）负责组织项目的建设、工程验收及项目建成后移交业主单位或管理部门的相关工作。（五）承担区委、区政府交办的其他工作任务。二、部门预算单位构成天河区建设工程项目代建局设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。纳

3、入2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质1天河区建设工程项目代建局财政核拨事业单位三、部门人员构成11总编制人数30人，在职实有人数29人，其中：事业编制21人，政府雇员8人。与2015年对比，在职人数增加2人。其中：事业编制人数减少1人，政府雇员增加3人。第二部分2016年部门预算安排情况说明一、2016年部门预算收支情况总体说明天河区建设工程项目代建局2016年收支总预算39590.55万元（详见表一），其中：本年收入39590.55万元，占收入预算100%；本年支出39590

4、.55万元。二、2016年收入预算情况说明2016年度收入预算39590.55万元（详见表二），其中：一般公共预算34861.80万元，占88.06%；政府性基金预算3000万元，占7.58%；上年结转1728.75万元，占4.37%。三、2016年支出预算情况说明（一）全口径支出预算情况2016年度支出预算39590.55万元（详见表三），包括：基本支出540.10万元，占支出预算1.36%，其中：工资福利支出325.10万元，商品和服务支出86万元，对个人和家庭的补助支出129万元；项目支出39050.45

5、万元，占支出预算98.64%。与2015年对比，支出预算增加121.52万元，其中：基本支出增加52.30万元，主要11是增加在职人员及正常薪级晋升工资津贴；项目支出增加69.22万元，主要是在建项目增加。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出5250万元，占13.26%；公共安全支出3.30万元，占0.01%；教育支出12382.98万元，占31.27%；文化体育与传媒支出8087.11万元，占20.43%；社会保障和就业支出5788.29万元，占14.62%；医疗卫生与计划生育支出2655万元，占6.7

6、1%；城乡社区支出1468.16万元，占3.71%；农林水支出800万元，占2.02%。住房保障支出129万元，占0.33%。其他支出3026.71万元，占7.65%。（二）一般公共预算支出预算情况1、支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出34861.80万元（详见表四），比上年预算减少2579.25万元，其中：基本支出540.10万元，比上年预算增加52.30万元；项目支出34321.70万元，比上年预算减少2631.55万元。2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016年一般公

7、共预算安排用于以下方面：（1）一般公共服务支出5250万元，比上年预算增加5150万元，增长5150%，主要是:广州市天河区101工程项目，计划安排5000万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；广州市天河区档案馆（新馆）项目，计划安排250万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；11（2）教育支出10979.64万元，比上年预算减少6166.51万元，下降35.96%，主要是：天河区委党校综合楼维修改造工程项目，计划安排465万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；四十七中学饭堂扩建工程项

8、目，计划安排400万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；广州市天河区旭景小学田径运动场、教学楼、功能室改造工程项目，计划安排72.8万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；广州市天河区五山小学总校教学楼加固及维修改造工程项目，计划安排230万元根据工程进度计划，安排施工进度款及各合同结算款；东圃中学改建室内手球场工程项目，计划安排310万元，根据工程进度计划，安排施工进度款及各合