颁布执行仓库运作管理制度（通知）

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1、份号0001秘密大丰锦生服装有限公司文件锦政字[2007]第01号关于颁布执行《仓库运作管理制度》通知厂长室、各部门、仓库：为更好地服务于生产，保障生产车间任务的及时完成，也为了便于各部门相关人员及仓库工作人员的操作，现将《仓库运作管理制度》颁布实施，各部门需严格按照此管理制度执行，具体内容如下：为规范仓库管理建立健全仓库管理制度，实现财务账务与仓库实物管理及服务生产车间的协调运转，结合公司运作实际，特制定本制度：一、公司所有外购物资生产用材料除外，必须凭采购人员提供经审批的申购单，经检验符合申购的数量、质量、规格

2、、型号等各项指标后方可由仓库开单员开单入库，并规范填制验收入库单（仓库通知各相关验收责任人验收，对当时不能以目检进行的，可限时进行抽样检测，限定时间为4小时内。入库单必须经相关验收责任人验收签字），产品用直接材料必须注明产品款号。二、所有生产用材料在入库前，业务部需提供《入仓通知单》给仓库开单员，1《入仓通知单》必须明确所来生产用材料的供应单位、发货数量、实收数量、来料性质（如：综萌进口料件与国内采购材料给锦生则为国内采购业务性质、接受万达等单位委托免费提供料件加工为受托加工业务，如为香港或其它单位免费提供而无正常

3、委托加工发料手续时则作例外单独注明）、往来单位（例如：综萌在国内采购布料等委托锦生加工时，布厂直接发货给锦生，此为综萌与布厂间存在往来，锦生的往来业务单位为综萌；如为泰州以锦生的名义采购的物料则往来单位为供应商）、产品款号等，数据不清时不得开具入库单。三、锦生对外外发加工业务，业务部应在外发单位接收外发相关材料时，业务部应及时收集、整理相关发票、采购单或其他单据等资料，并协调完善对外发材料所涉及部门相关责任人员签字资料。给仓库开单员开具入、出库单。四、仓库所保管物资在领用出库时，申请领用人员必须提供经审批的领料申请

4、或领料计划在当日下午交于仓库进行先行备料，同时送交仓库开单员开具出库单，次日经申请领用人清点核实材料数据后，申请领用人签字，仓管员发出材料签字确认。产品用直接材料必须注明产品款号，机物料必须注明领用部门。备料最低时限为提前四个工作小时。五、仓库账面无结存，但仓库实物生产用材料仍存在领用的，而又无合理解释的，仓库开单员不得开具出库单。对此财务、行政、生产部介入调查。六、生产车间产品结单后仍存在剩余存仓产品的（成品或死鸡等），后整包装部必须及时送交仓库，经后整相关责任人及仓管员确认数据后进行交接签字。由仓管员根据仓库库

5、存情况及时提交存仓数据给仓库开单员填制入库单。对于存仓产品应及时送交上级部门进行处理出库时，仓库开单员进行开具出库单据，经相关人员签字后仓库发出存仓。七、委托外发加工单位加工的产品，在加工单位产品入库和出库时，业务部应及时提供外发加工单位相关数据资料给仓库开单员填制入、出库单据。八、仓库产品出货，必须根据业务部提供的发货通知单（注明款号）进行产品发货。九、仓库开单员应根据仓管物资进行种类、品名、规格、型号、颜色等建立、健全物资明细账，并根据产品的款号、规格等建立健全产品明细账。仓管员建立实物物资管理使用流向数据统计

6、。2十、仓库开单员应及时整理仓库入库单、出库单、发货单据并及时进行进销存系统数据处理，整理收发结存表，并及时交仓库盘点。十一、仓库开单员应及时将入库、出库单交财务部，以便进行财务账务处理。十二、每月月末，仓管员必须及时根据当月存仓物资、产品实物明细账结存数据、财务部门提供的存货进、出存仓报表对仓库物资进行盘点，如有溢、损数据，必须出具清单报相关部门，查明原因，并及时进行处理。经盘点实物、保管账、财务存仓报表数据相符应在财务部门存仓报表上签字确认。附件：1、《机物料管理流程图》；2、《辅料收发管理流程图》；3、《布仓

7、收发管理流程图》；4、《衣车配件管理流程图》大丰锦生服装有限公司二〇〇七年八月十日主题词：仓库运作[管理制度]主送：厂长室、各部门、行政备档一份抄送：香港总部、万达行政部（共印刷21份）承办单位：锦生行政部承办人：张建春联系电话：0515-38592983