南沙区万顷沙镇2014年部门预算

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1、南沙区万顷沙镇2014年部门预算 目录第一部分南沙区万顷沙镇概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分2014年部门预算安排情况说明第三部分2014年部门预算表一、收支预算总表（预算01表）二、收入预算总表（预算02表）三、支出预算总表（预算03表）四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算06表）第一部分南沙区万顷沙镇概况一、南沙区万顷沙镇主要职能1、贯彻执行党的路线方针、政策和上级党委的指示、决定。2、研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻

2、执行情况进行检查督促。3、抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。4、加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。5、讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导干部班子建设。6、监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。7、加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。8、承办上级党委交办的其他事项。二、部门预算单位构成南沙区万顷沙镇设行政单位（机关本部）1个；事业单位6个。纳入南沙区万顷沙镇2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序

3、号单位名称单位性质1万顷沙镇人民政府（含2个派出所，司法，城管）行政单位2万顷沙农业综合服务中心财政全额拨款事业单位3万顷沙镇教育文化体育中心财政全额拨款事业单位4万顷沙镇社会事务中心财政全额拨款事业单位5万顷沙镇土地征收与补偿工作办公室财政全额拨款事业单位6万顷沙镇第一幼儿园财政全额拨款事业单位7万顷沙镇第二幼儿园财政全额拨款事业单位三、部门人员构成南沙区万顷沙镇实有人数586人（在职529人，退休57人），其中：行政编制84人、事业编制60人、工勤人员3人、机关雇员382人；退休人员57人。第二部分2014年部门预算安排情况说明一、2014年部门预算收支情况总体说明万顷沙镇2014年预

4、算收入20370万元，上年结余158万元，本年支出20528万元。二、2014年收入预算情况说明万顷沙镇2014年度收入预算20370万元，其中：公共财政预算资金12000万元，占59%；专项和一次性补助收入5220万元，占27%；政府性基金2950万元，占14%。三、2014年支出预算情况说明（一）支出预算总体情况万顷沙镇2014年度支出预算20528万元，包括：基本支出12000万元，占支出预算59%，其中：人员支出4787万元，公用支出3835万元，对个人和家庭的补助3378万元；项目支出8528万元，占支出预算41%，其中：经常性专项支出12000万元，一次性专项支出8528万元。

5、按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出14951万元，占72.8%：一般公共服务支出3811万元，占18.6%，公共安全支出1618万元，占7.9%，教育支出708万元，占3.4%，科学技术支出83万元，占0.4%，文化体育与传媒支出352万元，占1.7%，环境保护支出30万元，占0.1%，城乡社区服务支出3896万元，占19%，农林水事务支出4105万元，占20%，交通运输支出67万元，占0.3%，资源勘探电力信息等事务支出55万元，占0.3%，商业流通服务等事务支出19万元，占0.1%，国土资源气象等事务支出61万元，占0.3%，其他支出支出146万元，占0.7%；社会保障和就业支

6、出2916万元，占14.2%；医疗卫生支出1866万元，占9.1%；住房保障支出795万元，占3.9%。（二）公共财政预算资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。万顷沙镇2014年公共财政预算资金安排支出预算20528万元，比2013年预算减少648万元。2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占72.8%；一般公共服务支出占18.6%，公共安全支出占7.9%，教育支出占3.4%，科学技术支出占0.4%，文化体育与传媒支出占1.7%，环境保护支出占1%，城乡社区服务支出占19%，农林水事务支出占20%，交通运输支出占0.3%，资

7、源勘探电力信息等事务支出占0.3%，商业流通服务等事务支出占0.1%，国土资源气象等事务支出占0.3%，其他支出支出占0.7%；社会保障和就业支出占14.2%；医疗卫生支出占9.1%；住房保障支出占3.9%。具体情况如下：（1）一般公共服务安排支出14951万元。包括：一般公共服务支出3811万元，公共安全支出1618万元，教育支出708万元，科学技术支出83万元，文化体育与传媒支出352万元，环境保护支出30万元，城乡