要素、制度、记录对照表

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1、要素、制度、记录对照表一级要二级要素涉及的管理制度涉及的记录、台帐备注素文件化的安全承诺书安委会会议纪要安全生产会议制安委会的设立文件（含安委办）5.1.1负度,安全生产委责人员会（安全领导安全标准化领导小组的设立文件小组）章程安全标准化领导小组的职责和权限安全标准化工作方案文件化的安全生产方针文件化的安全生产目标安全生产目标分解表安全生产目标年度工作计划5.1.2方安全生产方针、针目标目标管理制度安全生产目标责任书层层落实，每一个员工都有安全生产目标完成监测考核记录在生产场所展示安全生产方针和如安全信息公告栏或安全宣传目标标语安全生产方针和目标发放记录安委会的设立文件（含安委办）与5.1

2、.1相同5.1负责安全管理机构设立及安全管理人人与职含安全工程师的配备文件员任命文件责5.1.3机安全管理机构管注册安全工程师管理台帐构设置理制度安全管理人员管理台帐注册安全工程师、安全管理人员的资格证复印件安全管理网络体系图组织机构网络图应包含安全生产委员会、安安全生产责任制（已含在安全生全管理部门、主要负责人、各安全生产责任制产责任制度中）级管理人员和从业人员度;安全生产奖安全生产责任制的定期考核记5.1.4职惩制度,安全责安全生产奖惩记录（台帐）录责任考核制度,安安全生产责任制的发放记录全标准化绩效考包括：培训计划、培训大纲和核制度安全生产责任制的培训记录培训及跟踪验证记录安全标准化

3、工作职能划分表5.1.5安安全生产费用提安全生产费用提取台帐全生产投取与使用管理制安全生产费用使用台帐入及工伤度、工伤保险保安全生产措施计划保险障制度工伤保险缴费凭证5.2.1范风险评价管理制围与评价风险评价计划明确评价方法、范围和准则度方法5.2.2风风险评价报告险评价企业员工参与风险评价的记录风险评价调查表5.2.3风重大风险监控制重大风险及控制措施清单险控制度包括：培训计划、培训大纲和风险评价结果培训记录培训及跟踪验证记录隐患整改通知单5.2.4隐事故隐患整改制隐患治理台帐5.2风险患治理度重大隐患档案管理重大事故隐患治理计划重大危险源档案重大危险源监控报警系统重大危险源评估报告第1

4、页，共7页一级要二级要素涉及的管理制度涉及的记录、台帐备注素对重大危险源的设备、设施定期5.2.5重重大危险源管理检查、检验记录大危险源制度重大危险源应急救援预案救援器材、装备管理台帐应急预案演练记录重大危险源备案记录5.2.6风风险评价报告评审记录险信息更基于变化的适时风险评价报告新安全生产法律法规与其他要求培训需求调查表安全生产法律法规与其他要求的包括：培训计划、培训大纲和培训记录培训及跟踪验证记录安全生产法律法5.3.1法安全生产法律法规与其他要求清规与其他要求管律法规单（含数据库）理制度安全生产法律法规与其他要求发放记录安全生产法律法规与其他要求更新记录5.3法律安全生产法律法规与

5、其他要求评法规与审记录管理制5.3.2符安全生产法律法规与其他要求融度合性评价入记录员工遵章守纪的检查记录5.3.3安安全管理制度汇编全生产规安全管理制度发放记录章制度5.3.4操安全生产规章制安全操作规程发放记录作规程度,操作规程评安全管理制度、安全操作规程的审和修订管理制5.3.5修评审记录、修订记录度,各岗位安全订安全管理制度、操作规程培训记包括：培训计划、培训大纲和操作规程录培训及跟踪验证记录安全教育培训需求调查表包括：年度培训计划和临时培安全教育培训计划训计划5.4.1培包括：培训大纲、培训及跟踪训教育管安全教育培训档案验证记录、试卷、操作证及教理育卡、台帐等内容教育培训资金查安

6、全费用使用培训设施管理台帐台帐安全培育培训计划变更记录主要负责人、安全管理人员安全管理资格证复印件主要负责人、安全管理人员安全5.4.2管注明参加再教育内容管理台帐理人员培企业其他管理人员，包括管理部训教育包括：培训计划、培训大纲和门负责人和基层单位负责人、专培训及跟踪验证记录（应有考业工程技术人员的安全培训教育试试卷）和上岗证记录包括：培训计划、培训大纲和从业人员培训记录培训及跟踪验证记录、台帐、上岗证等5.4.3从从业人员再培训记录每年至少一次业人员培特种作业人员操作证复印件5.4培训训教育安全教育培训制特种作业人员管理台帐教育度危险化学品运输、押运人员从业资格证复印件及管理台帐“四新

7、”教育记录第2页，共7页一级要二级要素涉及的管理制度涉及的记录、台帐备注素5.4.4新包括：培训计划、培训大纲、从业人员新员工“三级”安全教育记录三级安全教育卡、考试试卷等培训教育进行车间级和班组级教育的记转岗教育、复岗教育记录录，对照调令进行检查核对5.4.5其外来参观人员、学习人员教育记他人员培录训教育承包商作业人员教育记录厂级和车间级安全培育记录外来人员入厂证登记台帐每月至少一次，每次不少于2管理部门月度安全活动计