胖来超市防损管理手册

《胖来超市防损管理手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、拟建中的阜阳市中国XXXX国际服装城依托中国XX国际服装城，拟建成为皖西北地区规格最高、规模最大、商务及功能最优的现代化、国际化服装专业市场，建设规模占地约128亩，建筑面积约25万平方米，项目总投资约5亿元人民币。经过1--2年的开发建设，能达到正常运营期的中国XX.XX国际服装城将吸纳全国和世界各地的经销商、代理商企业物流总部等500—1000家，预计年交易额实现68亿元人民币，每年实现税收8000—10000万元人民币，每年实现利润1.68亿元人民币，实现就业和创业人员约2万以上。河南·许昌胖

2、东来有限公司胖来超市防损管理手册第五章稽核控制一、收货稽核收货稽核员工作职责1、对物流收货单据进行稽核。具体包括：出库单、订单复印件、订单交接表、订单验收单、定货验收单交接表、入库单、出库单等。A、每一笔订单收货是否按规定填制单据，如有积压或事后补制应查明原因。B、检查物流收货部单据无有遗漏，错误以及各项数字的计算是否正确。C、应加盖的公章编号等手续是否齐备，有关人员签字是否齐全。D、各种单据收货编号是否连贯，有无重编，缺号现象，装订是否完备。E、各种单据的保存方法及放置地点是否完善，是否已登或汇总

3、。2、对防损部收货验收单据的汇总进行稽核，检查本部门收货验收与物流收货部单据是否一致，如有不符，应查明原因。3、电脑系统中录入的内容进行核查。A、电脑系统中的数据与单据汇总表进行核对，每日录入的数据，是否与需录入的单据一致。B、对仓库进行核对，与电脑系统进行盘查。C、监督各收货口是否建立严格验收收货制度。经济增长：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，“十一五”期市GDP年均增长12%以上（现14%以上），2010年达到650亿元以上，人均GDP力争1000美元；财政收入达到80亿元；规模以上工业

4、销售达到550亿以上；全社会固定资产投资年均长20%，五年累计1000亿元；社会消费品销售额260亿元，年均增长20%，外贸进口总额2.5亿美元，年均增长15%；五年累计招商引资突破500亿元，力争达到600亿元拟建中的阜阳市中国XXXX国际服装城依托中国XX国际服装城，拟建成为皖西北地区规格最高、规模最大、商务及功能最优的现代化、国际化服装专业市场，建设规模占地约128亩，建筑面积约25万平方米，项目总投资约5亿元人民币。经过1--2年的开发建设，能达到正常运营期的中国XX.XX国际服装城将吸纳全

5、国和世界各地的经销商、代理商企业物流总部等500—1000家，预计年交易额实现68亿元人民币，每年实现税收8000—10000万元人民币，每年实现利润1.68亿元人民币，实现就业和创业人员约2万以上。河南·许昌胖东来有限公司胖来超市防损管理手册一、采购稽核防损部采购稽核员职责1、岗位说明具备条件：（1）具备采购知识；（2）具有现场判断分析能力；（3）具有计算机操作能力，大专以上学历；（4）较强的防损意识。编制：采购稽核员编制属于防损部，报告上级为防损主管，级别为副主管，由防损部经理领导。2、工作职责

6、：（1）新品采购阶段和供应洽谈A、与采购员联系，掌握需引进商品的供应商资料，解释公司有关防损规定，对供应商作防损方面的要求，签字反贿赂协议。B、参与谈判组与供应商的洽谈。C、掌握供应商的资料D、审核供应商所报的供货价及交易条件，进行市场调查及与其他超市比较。E、审核采购员与供应商洽谈关系是否正常F、提交审核报告，交部门经理3、日常工作：A、供应商访谈经常性访谈供应商，了解进货价格，结帐情况及采购的关系，收集供应商对采购员的看法。B、稽核商品设立单品的销售数量，库存，结款金额的PH值即在电脑数据中设立

7、防损商品数据，进行追踪，分析差异，进行市调，并查明原因，从而了解该商品的进货渠道是否正常。C、法律控制依法制定保障公司与供应商正常关系的防损规定，并向供应商解释宣传，对供应商派驻我公司工作的业务员促销员进行防损培训与审查，并对违规人员（包括内部采购人员）进行处理。D定期报告与审计制度对重点商品品项的供应商和其商品进价，销售，库存，结帐及合同执行等情况进行审计，定期报告。4、工作意义（1）防损稽核人员参与采购部工作，由于是分属两个部门，具有相对独立性，加强监督，形成良好的监督体制，达到对采购全程的监控

8、。（2）稽核员相对独立的工作条件有利于供应商投诉，反映情况，也有利于采购人员反映情况。（3）对供应商采购都起到一定的震慑防范作用，保证采购工作的正常进行。经济增长：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，“十一五”期市GDP年均增长12%以上（现14%以上），2010年达到650亿元以上，人均GDP力争1000美元；财政收入达到80亿元；规模以上工业销售达到550亿以上；全社会固定资产投资年均长20%，五年累计1000亿元；社会消费品销售额260亿元，年均增长20%，