供应商现场质量体系审核项目一览表第一版

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1、供应商现场质量体系审核项目一览表（版本号：R0）供应商名称：____________________考察人：____________________日期：_______________________________供方与检查方参与人员：_______________________________________________________________________________________________________________以最好的品质满足顾客要求A、提供满足顾客所期待和要求的最好的产品来配合客户取得成功；B、将达

2、到品质目标作为经营的首要任务；C、彻底遵守现有的技术和作业标准；D、以不断的技术开发来提高品质水准；E、要求协助企业以同样的方针来进行运营。检查项目表序号考察项目评价内容评价项目例证1组织会议教育以及训练1是否明确公司的组织和职责组织明确，并发挥着各部门的作用，各部门的职能得到较好履行。有质量管理、质量控制和检查的专职人员。质量管理负责人等职责分工明确。质量保证部门独立，发现故障有停止发货的权限。22是否有质量会议定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。领导亲自把握质量状态，提出改善指示。保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的

3、改进进度情况得到控制。改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。33公司内有没有培训体系对不同层次规定了相应的培训体系。有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。积极的引入QC培训，含质量意识培训、质量管理技能培训等。确认培训效果，有批准或认可员工上岗的制度。4质量保证活动1有无质量方针（年度质量方针）有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。主要的措施根据这些方针得以实施。活动结果的进度情况根据这些方针得以实施。目标的设计有确切的数量以便衡量，其效果得到确认，且得到持续贯彻。52是否管理着质量目标进货检验，生产流程和工作现场都确定了质量目标

4、。质量结果得到控制，准确的反馈到前一个流程。各流程的质量目标定期审查。（质量在随后的流程中得到监控）制订了实现质量目标的行动计划，并且有效。63公司有无工序、产品的监察制度有检察标准。（是否实施QC巡查？）有计划的进行监察并记录。指出问题，进行改进并确认效果。在QC审查下进行最终检查试验，确认设备、生产环境正常。序号考察项目评价内容评价项目例证74是否实施质量改进活动明确进行质量改进的组织形式。明确每个部门（工序）质量改进的目标值。跟踪管理质量改进的进度。总结并汇报质量改进完成情况。8设计控制1有无设计评审制度有制度，正在实施，评审成员也合适。评

5、审充分结合考虑其它产品出现过的质量事故及实效。明确了顾客的要求。样品的确认~批量生产的过渡~可靠性确认~出厂确认等各阶段评审是否进行。92是否实施新产品引入和可靠性实验的规定就采用新产品有明确规定，包括从供应商那里获得测试数据确认，并且，在出现问题时，能得到明确解释。可靠性试验内容符合顾客方区域标准。获批准部件清单得到控制，其中是否有失效率。以前失效的例子与测试结果相符，根据这个例子，试验记录得到审查。103是否实施产品的可靠性试验有产品可靠性试验的相关程序。实验项目和条件等非常明确。批量生产前有可靠性实验。在研发阶段，在进行试验评估时，考虑到了

6、顾客的使用条件。114是否有设计更改变更的管理设计变更有文件化程序。设计变更有明确的评估内容。设计变更之前获得客户的认可。设计变更后有无收集客户对产品的意见。121有文件化的体系有文件及各项必要的管理规定。文件和资料控制起草、审核、批准部门明确。文件描述完备。（包括QC流程图）是否给员工培训文件的内容并存有相关记录。序号考察项目评价内容评价项目例证13文件和资料控制2现场的使用状态根据需要，及时更新现场版本。文件内容及时传达给操作者的方法。生产部门管理这些文件的方法。如有必要的话，标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到确认。143是否实施文件的

7、发放管理（内外）是否有明确的部门管理文件的分发和全面管理。有明确的旧版文件的处理方法和记录。每个部门就接收的文件有一个管理记录。供应商会提供一个文件收到通知。154是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定由管理部门设置文件清单进行管理。记录收到文件的日期、版本、份数。依据客户的指示，识别旧版。文件在未经允许的情况下未被拷贝和外泄。16仪表的计量、设备的管理1仪表的校准方式是否明确，内容是否合适仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管理。校准标识明确，现场显示无遗漏。管理校准室的环境，使用公认的

8、标准仪器。172计测器的管理状态彻底的管理整顿。以适当的周期清点库存。用图纸号码明确表示型号和夹具，一目了然。管理计量仪器保管场所的环境