2009年度xx电业年度经营计划

《2009年度xx电业年度经营计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2009年度经营计划广东XX电业有限公司GUANGDONGELECTRICITY.CO.,LTD2009年度经营计划编制：审核：核准：日期：二OO九年一月十六日222009年度经营计划目录第一部分2008年经营计划执行情况报告一、2008年营销中心销售目标达成情况二、制造体系年度管理目标执行情况三、采购部年度管理目标执行情况四、品质体系年度管理目标执行情况五、人事工作年度管理目标执行情况第二部分2009年度总体经营目标一、2009-2011发展战略目标综述二、2009年经营环境分析三、营销中心09年度目标四、体系管理控制计划第三部份2009年度公司发展总体规划一、

2、公司经营核心战略与总体规划二、采购部2009年度工作规划三、2009年度新产品及新材料应用规划--工程部四、2009年度制造部管理工作规划五、2009年度生产与检测设备购置、产品认证计划六、人事行政部工作规划第四部分2009年度财务预算一、2008年费用预算执行说明二、2009年费用预算222009年度经营计划第一部分2008年经营计划执行情况报告一、2008年营销中心销售目标达成情况1、各项目组销售目标达成情况：组别营业成果备注目标（万）实绩（万）达成率（%）内销（线缆）63005147.781.71%未达成内销（线束）22002213.1100.60%达成外销

3、1500280.818.72%未达成合计100007641.676.42%未达成说明：2008年度各项目组累计实现销售收入7641.6万元，其中：1）内销（线缆）组因业务人员变动、T系列电梯电缆没有正常运行及销售、中国举行奥运会及金融危机导致铜价大幅度下跌导致销售额未达到目标。2）内销（线束）组完成销售目标的100.6%，由此可见，线束是我司一个好的发展方向。3）外销组因外销人员离职后一直未招到合试的业务人员，且因人民币升值和美国金融危机等的影响，出口受到了一定的冲击，故此项目没有投入太大的精力。2、各系列产品年度销售目标达成情况：产品类别营业成果备注目标实绩达成

4、率A系列200197.798.85%未达成B系列900871.596.83%未达成R系列28001837.465.62%未达成其他线缆1400973.369.52%未达成VDE200187.393.65%未达成UL8001220.7152.59%达成插头30027.59.17%未达成线束22002213.1100.60%达成汽车线300113.137.7%未达成T系列电梯电缆900--未运行合计100007641.676.42%未达成222009年度经营计划说明：1）A系列、B系列、R系列、其他线缆、VDE产品销售额分别只达到目标值的98.85%、96.83%、6

5、5.62%、69.52%、93.65%，主要原因是：受奥运会影响及因美国金融危机导致08年9月起铜价大幅下跌导致销售额减少。2）2008年对UL产品进行了大力推广，人们对UL产品的认知度加大及需求量的增多，UL产品实现销售1220.7万元，销售额超额完成目标值的152.59%。3）插头产品因认证少，加之国内插头的需求量减少，导致销售额只达到目标值的9.17%。线束产品在老客户的基础上，又增加了很多新客户，如广船、盛世、菱电、威创视讯等，超额完成目标销售额的100.6%。4）汽车线产品因受奥运、金融危机、价格无优势的影响，导致销售额只达到目标销售额的37.7%。5）

6、T系列电梯电缆因2008年8月才试产成功，且投产初期试产量少制造成本和采购物料成本较高，导致销售价一直比其他供应商高20%左右，而且电梯电缆在电梯行业中属一主要物料，我司属新生产在行业内还没有知名度，导致还没有正式销售。3、主要客户与年销售情况：1）2008年度大客户销售情况汇总表：客户名称月均销售额（万元/月）达成率2007年2008年广州OTIS140134.195.8%艾默生5653.695.7%漳州科华4044.1110.3%佑忠-30.3-科尔通-30-震雄3429.285.9%数控3016.755.7%其他329298.890.8%合计628636.8

7、101.4%2007年月均销售额30万元的客户共5个，完成的销售额占总销售额收入的47.6%；2008年月均销售额30万元以上的客户共5个，新增2家：佑忠和科尔通，完成的销售收入占总销售收入的53.1%，另外震雄和数控客户因受金融危机影响较大，导致销售额未达到2007年水平。通过新增的两家大客户，表明我司对新客户的开发能力有所加强。但是还需时刻注意客户动向，加强公司的抗风险能力。222009年度经营计划2）2008年度主要客户月均销售情况：2008年月均销售额30万元以上的客户共5个，新增2家：佑忠和科尔通。从销售额看，2008漳州科华经营形式较好，销售额有所上升

8、，还需维护