it管理制度 批准人 企业网络信息安全管理

《it管理制度 批准人 企业网络信息安全管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、IT管理制度批准人企业网络信息安全管理文件编号JH-XX-01版本/修订1/0生效日期1.目的：为了保证公司信息系统稳定的运作，提高工作效率，实现公司计算机硬件及网络的规范化管理，建设一个稳定、高效、健壮的计算机系统。结合公司实际情况，制定本办法。2.适用范围：公司内所有计算机硬件及周边设备（如打印机、扫瞄仪、MO存储器，软磁碟，CD碟，数码相机、考勤机终端等），所有网络设备。公司内所有操作计算机岗位和与之有工作的岗位均属此管理之内。3.信息安全管理3.1计算机系统操作安全管理3.1.1计算机系统账号与操作员代码3.1.1.1操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存

2、取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；3.1.1.2系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；3.1.1.3系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；3.1.1.4wfcjz.cublog.cn系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有主管负责人授权；3.1.1.5系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；3.1.1.6系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；3.1.1.7一般操作码由系

3、统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。3.1.1.8操作员不得使用或盗用他人代码进行业务操作。3.1.1.9操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。3.1.2密码与权限管理3.1.2.1密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。3.1.2.2.密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，在可能的情况下并相应记记录用户名

4、、修改时间、修改人等内容，及时上报公司信息中心备案。3.1.2.3.服务器、路由器等集团公司重要信息设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交由信息中心存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。3.1.2.4系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时

5、在“密码管理登记簿”中登记并备档留存。3..2数据安全管理3.2.1wfcjz.cublog.cn存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并保证重要系统业务备份要有两份。并明确落实异地备份数据的管理职责;3.2.2注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。3.2.3任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。3.2.4.数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，原则上数据恢

6、复由公司信息中心完成。如因其他原因由业务部门进行的，信息中心心须指定相关人员进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。3.2.5.数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。3.2.6.需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细

7、的文档记录。3.2.7.非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。3.2.8.管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。3.2.9运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机