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1、乡镇财政预算执行情况报告及财政预算草案一、2014年财政预算执行情况（一）公共财政预算执行情况1、镇级公共财政预算收入执行情况20××年全镇财政总收入完成13741万元。其中：上划中央“四税”收入完成7306万元；地方财政收入完成6525万元，比上年增长20.9%，其中县级收入815万元，镇级5711万元。镇十六届人大三次会议批准的镇本级财政收入预算为5775万元，实际执行收入为5711万元，完成预算的98.9%。20××年本级财政主要项目执行情况:增值税25%部分收入2128.40万元，完成年初预算的89.8%，其中“营改增”入库169.68万元，未完成预算主要是
2、受产业结构调整影响，增值税增长低于年初预期；一般营业税收入793.59万元，完成年初预算的120.2%；企业所得税40%部分550.22万元，完成年初预算的91.7%，未完成预算主要是生产要素和人力成本的升高，企业盈利水平不高，影响了企业所得税增长；个人所得税40%部分296.24万元,完成年初预算的329.2%，超预算主要是影视公司、欣兴工具分红带动个人所得税增加；城市维护建设税397.24万元,完成年初预算的84.5%，主要是增值税等流转税收入未完成预算，按流转税收入附加征收的城市维护建设税相应减少；资源税1050.39万元,完成年初预算的191.0%，超预算主
3、要是保丰矿业入库增长；其他税收收入494.71万元，完成年初预算的47.8%，未完成预算主要是未完成土地出让计划，耕地占用税低于年初预期。2、镇级公共财政预算支出执行情况镇十六届人大三次会议批准的镇级公共财政支出预算为3836万元，当年公共财政预算支出4847.54万元，其中：县级公共财政补助1046.96万元，镇本级公共财政预算支出3800.58万元，完成镇级年度预算的99.1%，比上年增长16.9%。20××年本级财政主要支出项目完成情况：一般公共服务支出1068.13万元，其中本级支出988.91万元,完成镇级年度预算的89.90%,县级财力转移支出79.22
4、万元，主要用于行政运行基本支出；公共安全支出155.25万元,其中本级支出97.05万元,完成年度预算的64.70%,县级财力转移支出58.2万元，主要用于保安队、消防队及平安综治经费支出；教育支出26.62万元，全部为本级支出,完成年度预算的32.5%，主要用于支持学前教育发展；科学技术支出208.30万元，全部为本级支出,完成年度预算的104.2%，主要用于农技推广和教育科技奖励及大学生村官人才专项经费等；文化体育与传媒支出175.49万元，其中本级支出118.99万元,完成年度预算的108.2%,县级财力转移支出56.5万元，主要用于农村文化九项工程、村级文化
5、管理员经费等；社会保障和就业支出393.48万元，其中本级支出355.90万元,完成年度预算的104.7%,县级财力转移支出37.58万元，主要用于城乡居民社会养老保险镇财政配套资金、其他优抚支出；医疗卫生支出850.65万元，其中本级支出828.37万元，完成年度预算的120.9%，县级财力转移支出22.28万元，主要用于“四位一体”公共卫生、农村合作医疗补助支出、农村合作医疗保险镇财政配套等；城乡社区事务支出851.13万元，其中本级支出759.97万元,完成年度预算的116.9%,县级财力转移支出91.16万元，主要用于“美丽乡村”和新型城镇化建设及基本农田建
6、设和保护支出等；农林水事务支出937.21万元，其中本级支出415.07万元,完成年度预算的102.2%,县级财力转移支出522.14万元，主要用于加强农业农村基础设施建设，推进中小河流、“五水共治”和“一事一议”及土地整治、政策性农业保险保费补贴等。3、20××年镇级公共财政预算收支执行平衡情况根据现行财政体制计算，镇财政共得可用资金收入27057.80万元，其中：一般预算收入5313.66万元（支出基数2291万元，超收分成1426.39万元，上年结余549.31万元，专项补助1046.96万元）。支出总计26591.68万元，其中：一般预算支出4847.54万
7、元。可用资金收入与支出相抵略有结余。(二)政府性基金收支执行情况1、全镇政府性基金收入执行情况（县财政补助的政府性基金收入）20××年县财政补助我镇的政府性基金21691.98万元，其中主要项目：小城市培育试点补助2000万元，国有土地使用权出让金收入17176.76万元（属旅投集团土地出让资金，封闭运行），地方水利建设基金收入481万元，农村基础设施建设基金收入613万元，基本农田建设和保护补助资金650万元，福彩公益金补助75万元，残疾人保障金补助70万元，其他政府性基金551万元等。2、政府性基金支出项目执行情况20××年政府性基金支出21744万元，主要
