稽察汇报提纲

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1、附件2：项目法人稽察汇报提纲一、工程概况1、工程基本情况（包括地理位置、流域面积、防洪标准、主要特征水位及相应库容、主要效益等）；2、主要建筑物基本技术指标（包括主坝、副坝、溢洪道、隧洞、电站等）；3、工程设计批复主要建设内容及批复投资；4、工程建设情况（形象进度、主要工程量、主要工作量等）；二、前期工作和设计工作情况1、规划承担单位及自治区水利厅批复情况；2、项目建议书编制单位，水利厅审查时间、批准文号和批复投资，自治区发改委审查时间、批复文号和批复投资，流域机构审查或复核时间及投资；3、可行性研究承担单位，

2、水利厅审查时间、批准文号和批复投资，自治区发改委审查时间、批复文号和批复投资，流域机构审查或复核时间及投资；4、初步设计承担单位，水利厅审查时间、批准文号和批复投资，自治区发改委审查时间、批复文号和批复投资，流域机构审查或复核时间及投资；5、施工设计承担单位，主要设计项目，施工设计审查情况；6、重大设计报批情况，一般设计修改情况；7、开工报告报批情况（开工报告上报时间及文号，上级同意开工批复时间及文号）。三、建设管理情况（一）、项目法人组建情况1、项目法人批准成立时间、批准单位、批准文号，项目法人名称、项目法人

3、代表名称及原职务，技术负责人名称及职称；2、项目法人组织机构、人员职责及分工（所有项目部人员按内设机构列表说明其：姓名、工作单位、职务、技术职称、专兼职情况、主要职责等）；3、项目法人制订的规章制度。（二）、招投标情况1、分标情况（包括：施工、监理、勘察设计、主要设备和材料的采购）；2、招投标过程（包括：招标代理机构资质情况、符合法律规定的招投标范围和规模标准、招标前向上级水行政主管部门的上报时间及批准时间、招标公告发布媒体及发布时间、报名时间及报名单位名称和数量、资格审查时间及通过资格审查单位名称和数量、出售

4、招标文件的时间及各标段招标文件的数量、开标时间及地点、评标专家抽取、评标时间、决标过程及时间、中标单位及资质、招投标书面总结报告提交备案情况；（三）、建设监理1、监理单位的资质，现场监理机构情况；2、监理单位规章制度制定情况；3、监理单位监理人员监理职责履行情况；（四）、合同管理1、通过公开或邀请、委托、指定等方式分别签订的合同类型及数量（包括：勘察、设计、施工、监理、设备及材料采购、技术咨询服务、委托代理和其它零星等项目合同）及各合同金额；2、主要的项目合同工期情况，合同纠纷情况，实际工期同合同工期比较情况，

5、工期延误的原因。（五）、计划下达及执行情况1、自治区级投资下达时间及文号，地区转达时间及文号，县级下达项目法人时间及文号，年度工程实施计划批复时间及文号；2、工程形象进度：分标段描述已完项目情况、正在施工项目情况、未完开工项目情况；已完成的主要工程量（分标段列表统计已完工程量，对应投标工程量，占投标工程量的比例；整体工程主要项目工程量汇总表（包括：土石方开挖、土石方回填、混凝土浇筑、钢筋及钢材制安、砌石、灌浆、防渗墙、土工防渗膜、机电设备安装和金属结构制安等，占合同及计划工程量的比例）；工程投资计划执行、投资控

6、制和概算执行。(六)、资金使用及管理情况1、资金到项目法人专户数量，地方配套资金到位情况；2、目前已完投资数额，其中：建安投资多少，占合同投资的比例多少（附：完成各项投资同自治区批复的实施计划对照表）；3、财务管理情况（包括：会计管理机构设置、配备多少会计人员、姓名、职务、职称，资金是否实行了专户储存，财务审批手续如何，制订了哪些财务管理制度）；4、落实财经法规和内控制及情况。（七）、工程质量情况1、项目法人、各参见单位及质量监督机构，质量管理体系建立及执行情况；2、施工单位单位的主要管理人员及技术人员（列表）

7、同合同承诺的是否相同；3、工程实体质量情况；4、工程原材料及中间产品质量检测情况（列表）；5、工程单元质量及分部工程质量评定情况（列表）；（八）、工程验收情况1、隐蔽工程联合验收情况；2、分部工程及单位工程验收情况及验收结论；（九）、工程安全度汛方案四、对设计、监理、施工及质量检测等单位的评价1、对设计单位的评价（包括：设计质量情况、是否派有设计代表、设计图纸提供是否及时、是否对工程施工造成影响等）；2、对监理单位的评价（包括：现场监理人员对工程质量、进度、投资、安全等方面控制是否有效履行了监理职责，总监及主要

8、监理人员是否按合同要求常驻工地，监理机构人员是否同合同承诺的人员一致，如更换是否得到项目法人的书面批准等）；3、对施工单位的评价（包括：各标段实际到位的项目经理、技术负责人、施工员、质检员、财务人员、安全员姓名，工作情况，主要人员及投入的设备与投标承诺是否一致，如不一致是否经过监理或项目法人的书面批准，各标段的施工管理及工程质量情况）。4、对质量检测单位的评价（包括：进驻工地的检测人员