唐山汉沽管理区临津产业园

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1、唐山市汉沽管理区临津产业园关于2017年部门决算信息公开的说明按照《决算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级决算公开办法》规定，现将2017年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻实施国家法律、法规和政策，执行管区的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施。（二）负责入园企业和项目服务工作，协商相关部门和单位做好企业入驻、建设手续办理、水、电、气、通讯等管网的搬迁及建设、企业招工用工及培训、子女入学及劳动纠纷处置工作。（三）帮助和督促入园企业搞好建设，协助投产企业做好管理工作，园区科

2、技、融资、统计等工作，帮助企业做大做强。（四）加强园区巡逻，做好园区国土资源保护、环境保护及卫生、安全管理工作，帮助和督促企业落实环保措施，搞好环保“三同时”，加强园区工程项目建设、投产企业的安全监管工作。（五）坚持科学的产业导向，抓好招商引资工作，做好进园项目的审核及实施工作。（六）协助有关部门做好园区征地拆迁、补偿安置及信访稳定工作。（七）协助行业主管部门做好园区工程建设、企业安全生产、节能减排和环境保护等相关工作。（八）对园区周边所涉滨海新区、宁河区政府、事业、企业单位进行协调和服务。（九）行使管区授予的其他职权，

3、完成管区布置的其他工作。部门决算单位构成：2017年部门决算编报的单位1个，其中事业单位1个。年末实有人数8人，其中行政编（含参公）1个、事业编7个，其他人员0个。二、部门2017年度部门决算报表（见附件2）1、部门收入支出决算批复总表2、部门收入决算批复表3、部门支出决算批复表4、部门财政拨款收入支出决算批复总表5、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表6、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表7、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表9、“三公”经费及相关信息统

4、计表10、部门政府采购情况表三、部门决算总体情况（一）收入支出结构分析 2017年全年收入合计754.94万元，资金来源属于财政拨款754.94万元，其中政府性基金预算财政拨款693.52万元；其他收入0万元，无事业收入。2017年全年支出合计681.74万元，其中基本支出43.24万元，占总支出的6.34%；项目支出638.50万元，占总支出的93.66%。2017年政府性基金收入693.52万元，支出为633.52万元，结余资金60万元。（二）收入支出增减变动原因2017年财政拨款工资福利支出比上年度有所增加，增加原

5、因是2017年度职工正常晋升薪级工资和职务工资标准提高。商品和服务支出比上年减少，主要原因是2017年度我局厉行节约，禁止铺张浪费，压缩“三公经费”等开支。主要采取优化工作流程、提高办事效率等改进措施。项目支出比上年有所增加，主要原因是项目支出增多。（三）年末结转和结余情况。2017年年初结转余结余1万元，年末结转13.2万元，资金来源属于财政拨款，性质为项目结转，主要用于下年园区项目建设资金支出。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明1.本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时

6、沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。2.本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。五、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化原因2017年度部门决算“三公”经费为0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元，同比减少0万元，同比下降0%。具体情况如下：1.公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，部门公务用车保有量为0辆，比上年减少0辆。2.2017年公务接待费0万元，同

7、比减少0万元，同比下降0%；公务接待批次0次、人次0人。3.因公出国（境）费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；出国境人次0人、组数0个。4.无公务用车购置费。购公务用车0辆。六、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排43.24万元，主要指部门的日常公用经费，包括办公费、电费、邮电费、其他邮电费、办公取暖费、差旅费、其他交通费、其他业务费、按规定比例计提的工会经费。七、政府采购决算情况2017年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加

8、0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元，具体内容见下表。部门政府采购预算468唐山市汉沽管理区临津产业园单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排