示范企业认定评价与衡量要求、现场评价与衡量研究细则、资料审查研究细则

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1、实用文案烟草行业商业标准化示范企业认定评价细则（国家局评价要求、现场评价细则、资料审查细则）单位名称：评价项目评价内容评价要求分值现场评价细则资料审查细则结论一、企业标准化基础工作（16分）1.1企业标准化的方针和目标制订了符合行业要求、市场需求及企业实际的标准化方针，明确了企业标准化工作方向；企业标准化工作目标可测量、可评价且具持续适用性。3a)以提升服务质量和管理水平为主旨，提出了企业标准化方针；（1分）b)企业标准化工作目标可测量、可评价且具持续适用性。（2分）评价方式：查阅资料，需有正式文件或标准支持。评分办法:由专家组进行评议，酌情打分，开展烟

2、叶生产的企业a）、b）中缺少或未反映烟叶生产标准化各扣一半分。企业标准化方针；企业标准化工作目标。有□无□其它说明：有□无□其它说明：1.2企业标准化的规划和计划制订了企业标准化工作的中长期规划及年度工作计划，包括：标准制修订计划、标准实施计划、标准培训计划等；规划和计划完整、可行。3有企业标准化工作中长期规划及年度计划，内容包括：a)企业标准体系和企业标准制修订的规划和年度计划；b)采用国家、行业先进标准的规划和计划；c)标准化培训年度计划；d)实施标准的规划和年度计划；e)标准实施情况监督检查年度计划；f)标准体系及标准化工作的评价与改进年度计划；以

3、上应符合YC/T503—2014中5.3相关要求。评价方式：查阅资料，需有正式文件支持。评分办法：每项0.5分，开展烟叶生产的企业以上各项如未涵盖烟叶生产标准化内容，各扣一半分。以下内容亦可在一个文件中体现企业标准体系和企业标准制修订的规划和年度计划；有□无□其它说明：采用国家、行业先进标准的规划和计划；有□无□其它说明：标准化培训年度计划；有□无□其它说明：实施标准的规划和年度计划；有□无□其它说明：标准文档实用文案标准实施情况监督检查年度计划；有□无□其它说明：标准体系及标准化工作的评价与改进年度计划；有□无□其它说明：1.3企业标准化的组织机构和人

4、员成立了标准化工作组织机构，配备了专、兼职标准化工作人员，职责明确，满足本企业开展标准化工作的需要。4a)有企业标准化组织机构成立的正式文件，组织机构设置涵盖：企业标准化领导机构（包括最高管理者）、企业标准化技术委员会、企业标准化归口管理部门；（1分）b)机构、部门（组织）间标准化职责明确、划分清晰，企业标准化所涉及的各项工作均有相关机构、部门（组织）承担。（2分）c)企业标准化归口部门有企业标准化专职工作人员；企业内其他部门（组织）有兼职标准化工作人员；（1分）a)、b)、c)应分别符合YC/T503—2014中6.1、6.2、9.2.1.1相关要求；

5、评价方式：查阅资料。评分办法：由专家组进行评议，酌情打分，开展烟叶生产的企业以上各项如未涵盖烟叶生产标准化内容各扣一半分。有企业标准化组织机构成立的正式文件，组织机构设置涵盖：企业标准化领导机构（包括最高管理者）、企业标准化技术委员会、企业标准化归口管理部门；有□无□其它说明：有机构、部门（组织）标准化职责。有□无□其它说明：1.4企业标准化相关制度建立了企业标准化基础工作程序、宣贯实施和监督检查制度、评价改进制度及激励制度等；相关程序和制度科学、合理、具可操作性。6a）企业标准化基础工作程序包括以下管理标准或制度性文件：l企业标准制修订管理工作程序；l

6、企业标准文本的编制要求；l企业标准文本管理办法；l外来标准及标准化信息搜集、采用、管理的工作规程；以下内容亦可在一个标准或文件中体现标准文档实用文案l标准化宣贯培训管理办法；b）有企业标准实施管理办法，并明确各项标准的执行主体/部门；c）有企业标准实施情况监督检查办法；d）有企业标准体系和标准化工作的持续改进办法；e）有企业标准化激励机制。以上应符合YC/T503—2014中8.1-8.4中的相关要求；考评方式：查阅资料。评分办法：a项2分，一个子项缺失或不符合扣0.4分，不倒扣；b、c、d、e项各1分。开展烟叶生产的企业以上各项如未涵盖烟叶生产标准化各

7、扣一半分。企业标准制修订管理工作程序；有□无□其它说明：企业标准文本的编制要求；有□无□其它说明：企业标准文本管理办法；有□无□其它说明：外来标准及标准化信息搜集、采用、管理的工作规程；有□无□其它说明：标准化宣贯培训管理办法；有□无□其它说明：企业标准实施管理办法；有□无□其它说明：企业标准实施情况监督检查办法；有□无□其它说明：企业标准体系和标准化工作的持续改进办法；有□无□其它说明：企业标准化激励机制。有□无□其它说明：二、企业标准体系建设（32分）2.1企业标准体系构成4a)有企业标准体系表和结构图；（1分）b)标准体系表要素齐全、层次清楚、结构

8、合理，并突出卷烟营销、专卖管理、物流配送、烟叶生产（特指开展烟叶生产的企业）等重