q-e记录表格(汇编)

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1、文件发放、回收记录编号：XJHK-Q.E-JL-01-01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数15文件借阅、复制记录编号：XJHK-Q.E-JL-01-02序号文件名称编号版本受控状态借阅（份）复制（份）签名日期15受控文件清单部门：编号：XJHK-Q.E-JL-01-03序号文件名称编号版本份数备注编制：审定：日期：15文件更改申请单编号：XJHK-Q.E-JL-01-04文件名称编号版本更改原因：更改前内容：更改后内容：对其它文件和产品的处置意见：申请人：日期：申请部门意见：部门：负责人：日期：审签部门意见：部

2、门：签名：日期：审核意见：签名：日期：批准意见：签名：日期：更改实施情况：签名：日期：15文件销毁申请单编号：XJHK-Q.E-JL-01-05申请销毁文件清单（可另附页）序号文件名称编号版本份（页）数销毁原因：申请人：日期：申请部门意见：部门：签名：日期：质量部门意见：签名：日期：主管领导意见：签名：日期：销毁情况（销毁时间、地点、方法和结果）：执行人：见证人：日期：15质量记录清单编号：XJHK-Q.E-JL-02-01序号记录名称编号责任部门保存期备注编制：日期：审定：日期：15质量记录归档登记表编号：XJHK-Q.E-JL-02-02序号归

3、档日期记录名称编号份（页）数归档标识归档部门登记人15质量目标落实情况检查表编号：XJHK-Q.E-JL-02-03受检查部门检查日期检查部门检查人质量目标项目和目标值质量目标实际完成值分析、评价意见和改进建议：部门负责人：检查人：日期：对改进建议落实效果的验证：验证人：日期：15质量管理计划实施情况检查表编号：XJHK-Q.E-JL-02-04计划项目名称检查日期执行部门检查部门项目要求及执行情况简述：填写人：执行部门负责人：日期：检查结论（成果及改进的要求、建议）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议落实的跟踪验证：验证人：日期：15

4、管理评审计划编号：XJHK-Q.E-JL-03-01评审目的计划评审日期主持人参加评审的部门参加人参加评审的部门参加人评审要点：序号部门评审准备资料备注说明：1.各职能部门按计划准备书面评审资料，会前五日报质量部门初审；2.质量部门会前三日将初审合格资料报管理者代表审定，并上报最高管理者审阅，同时按需要印制评审资料；3.其他：编制：审核：批准：日期：15管理评审报告编号：XJHK-Q.E-JL-03-02评审地点评审日期主持人评审目的参加评审的部门和人员（见会议签到表）评审要点综述：评审结论：改进决策：说明：1.落实改进决策应形成改进计划，明确改进

5、目标、措施、责任和完成时限；2.质量部门应跟踪验证和评价改进效果；3.其他：编制：审核：批准：日期：15培训申请单编号：XJHK-Q.E-JL-04-01申请部门申请人部门负责人培训方式期限申请日期培训对象（共人）教员姓名资格申请原因：培训内容：主管部门负责人意见：部门：签名：日期：主管领导意见：签名：日期：15年度培训计划编号：XJHK-Q.E-JL-04-02序号培训日期培训项目参加培训部门、人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：15培训记录表编号：XJHK-Q.E-JL-04-03日期培训项目：培训教师地点培训方式参加培训部

6、门、人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及结果：考核合格率：有效性评价（评价方式和效果）：评价人：日期：记录人：审定人：日期：15员工能力评定表编号：XJHK-Q.E-JL-04-04部门评定日期部门负责人评定人序号姓名性别出生年月岗位职务/职称能力评定结果评定结论备注□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗

7、□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他□胜任□基本满足□不满足□上岗□待培训□转岗□其他15产品要求评审表□初次评审□修订评审编号：XJHK-Q.E-JL-05-01顾客名称订货日期预交付日期订货数量信息来源□电话□传真/函□招标书□合同（草案）□其他与产品相关的要求（顾客明示、预期用途、相关法律和法规、相关标准及其他附

8、加要求）填写人：日期：评审项目评审意见产品技术要求的充分性、适宜性和可实现性技术责任人：日期：产品相关物料供应的可满足性材