清水县城乡供水工程管理站

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1、清水县城乡供水工程管理站2018年度部门预算二Ｏ一八年一月目录第一部分清水县城乡供水工程管理站概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县城乡供水工程管理站2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县城乡供水工程管理站2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县城乡供水工程管理站概况一、主要职能：1、编制和实施全县农村饮水安全工程年度计划，指导全县乡

2、村供水、饮水和节约用水工作2、组织实施饮水工作建设及全县农村饮水安全工程运行管理工作3、做好水源地及供水水质监测工作，保障水质安全4、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作二、机构设置及人员构成：1、机构设置：清水县城乡供水工程管理站，为股级全额拨款事业单位，隶属于县水务局，2、人员构成：编制8名，设站长1名，在职4人。第二部分清水县城乡供水工程管理站2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入304.10一、本年支出304.1304.1（一）一般公共预算拨款304.10(一)一般公共服务（二）政府性

3、基金预算拨款(二)公共安全(三)教育二、上年结转(四)科学技术（一）一般公共预算拨款(五)文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨款(六)社会保障和就业(七)医疗卫生(八)节能环保(九)城乡社区事务(十)农林水事务304.1304.1(十一)交通运输(十二)资源勘探电力信息等事务(十三)商业服务业等事务(十四)金融监管等事务支出(十五)地震灾后恢复重建支出(十六)国土资源气象等事务(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备管理事务(十九)预备费(二十)国债还本付息支出(二十一)其他支出二、结转下年收入总计304.1支出总计304.1304.1一般公共预算支出表预算公开02表部门：单位：万元功能分类

4、科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出类款项2130301行政运行27.6942.7542.7515.0654.392130399其他水利支出1948.1261.35261.35-1686.75-86.58合计1975.79304.1042.75261.35-1671.69-84.61注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出41.9941.9930101基本工资13.2613.26301

5、02津贴补贴11.7511.7530103奖金16.9816.9830104社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出302商品和服务支出0.760.7630201办公费0.760.7630202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护

6、费30239其他交通费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3102办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出合计42.7541.990.76一般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门：单位：万元2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购

7、置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费备注小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费2221.591.591.59666政府性基金预算支出表预算公开05表部门：单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类款项合计部门收支预算总表预算公开06表部门