超市卖场稽核控制

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1、超市卖场稽核控制一、货稽核二、采购稽核三、营运稽核四、单据稽核五、收银稽核六、团购稽核七、行政稽核八、工程稽核稽核控制一、收货稽核收货稽核员工作职责1、对物流收货单据进行稽摻【2体石括：显单、订单复印件、订单交接表、订单验收单、定货验收单交接表、入库单、出库单等。A、每一笔订单收货是否按规定填制单据，如有积压或事后补制应查明原因。B、检查物流收货部单据无有遗漏，错误以及各项数字的计算是否正确。C、应加盖的公章编号等手续是否齐备，有关人员签字是否齐全。D、各种单据收货编号是否连贯，有无重编，缺号现象，装订是否完备。E、各种单据的保存方法及放置地点是否完善

2、，是否已登或汇总。2、对防损部收货验收单据的汇总进行稽核，检查本部门收货验收与物流收货部单据是否一致，如有不符，应查明原因。3、电脑系统中录入的内容进行核查。A、电脑系统中的数据与单据汇总表进行核对，每日录入的数据，是否与需录入的单据一致。B、对仓库进行核对，与电脑系统进行盘查。C、监督各收货口是否建立严格验收收货制度。采购稽核防损部采购稽核员职责1、岗位说明具备条件：(1)具备采购知识；(2)具有现场判断分析能力；(3)具有计算机操作能力，大专以上学历；(4)较强的防损意识。编制：采购稽核员编制属于防损部，报告上级为防损主管，级别为副主管，由防损部经

3、理领导。2、工作职责：(1)新品采购阶段和供应洽谈A、与采购员联系，掌握需引进商品的供应商资料，解释公司有关防损规定，对供应商作防损方面的要求，签字反贿赂协议。B、参与谈判组与供应商的洽谈。C、掌握供应商的资料D、审核供应商所报的供货价及交易条件，进行市场调查及与其他超市比较。E、审核采购员与供应商洽谈关系是否正常F、提交审核报告，交部门经理3、日常工作：A、供应商访谈经常性访谈供应商，了解进货价格，结帐情况及采购的关系，收集供应商对采购员的看法。B、稽核商品设立单品的销售数量，库存，结款金额的PH值即在电脑数据屮设立防损商品数据，进行追踪，分析差异，

4、进行市调，并查明原因，从而了解该商品的进货渠道是否正常。C、法律控制依法制定保障公司与供应商正常关系的防损规定，并向供应商解释宣传，对供应商派驻我公司工作的业务员促销员进行防损培训与审查，并对违规人员(包括内部采购人员)进行处理。D定期报告与审计制度对重点商品品项的供应商和其商品进价，销售，库存，结帐及合同执行等情况进行审计，定期报告。4、工作意义(1)防损稽核人员参与采购部工作，由于是分屈两个部门，具有相对独立性，加强监督，形成良好的监督体制，达到对采购全程的监控。(2)稽核员相对独立的工作条件有利于供应商投诉，反映情况，也有利于采购人员反映情况。(

5、3)对供应商釆购都起到一定的震慑防范作用，保证采购工作的正常进行。采购稽核员工作流程采购稽核员给供『商介绍防损政策签定反爭赂协议书第一阶段查看《超市报茸单》及《供应商状况一览表》《供应商洽谈情况登记表》（采购提供）填写《稽核谈话记录表》《反贿赂协议签定登记汇总表》根据第一阶段g况确定重点供应薪与重［供应商洽谈填写：《稽核谈话记录表》第二阶段《重点供应商登记汇总根据市场情况填《重点供应商稽核市调汇总表》《重点供应商商品经营审批单》《重点供应商促销商品审核表》稽核员根据合同员提供情况提出审核意见填写：《超市购（代）销协议审批单》第三阶段报防损部经理序号洽谈

6、内容洽谈情况1销售分析1・2.3.2利润回顾1.2.3.3促销活动1.2.3.4供货情况1・2.3.5送货1.2.3.6价格分析1.2.3.7付款方式1.超市供应商洽谈情况登记表G供应商名殺2.3.nL2.3.亠V<损壬nrhrrzrfi产一匚Q生报、卫检lz/•3»;匸>/r4X-登{「CT*、zfa@照)44#.执“业；营证可/n一匚壬匕n>QA%>T划-计XUJ^/c工小销X/z(xXJZ)明uvXMTfz/■“■一/JzViJ-、Xnu•O31—11、■♦LcTU91厶3.1.2.3.稽核谈话记录表（4）随表附件电话：联系人:厂商名称:厂

7、商地址:谈话记录对反贿赂协议的看法列为重点供应商的原因备注采购员：记录人：防损部稽核员：防损主管：防损经理：编号：1反贿赂协议书编号：三、营运稽核营运稽核员职责1、检查库房三级帐、检查收货记录，如有问题出现及时解决。2、对于精品区高档商品柜台，全面检查核对柜台帐，检查交接记录，对于无柜台帐，无交接记录，应交楼面主管处理。3、对于滞销商品的审核，应着重对不合理，未经审核的货品进行审查。4、对联营区进行联营商进行稽核，对未履行协议的，与采购及楼面各部门经理沟通进行解决处理，减少公司损失。5、对生鲜商品的报损进行稽核，报损是否严格按报损要求及程序进行。6、对

8、营运过程进行监督，通过防损部门与营运机构中的监督机构协作，减少营运中岀现的损耗。四、单据稽核对