隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门预算

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1、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门预算第一部分概况一、主要职能1、贯彻执行国家、省、市爱国卫生工作方针、政策和法规，制定爱国卫生工作规章，并组织实施。负责起草办公室年度工作计划、总结及会议文件，拟订爱国卫生工作长远规则与编发工作简报。2、负责管理文书、档案、收发来访信件、处理群众来信来访。3、协调各委员部门落实爱国卫生的长远规划与近期规划，组织协调各项工作目标管理的实施。4、协调有关部门实施农村改水改厕工作。5、协调住建和各乡（镇）搞好垃圾、污物、污水的无害化处理。6、协同卫计、教育部门组织开展群众性的健康教育活动和重点人群的卫生知识教育，引导广大群众树立良

2、好的卫生习惯。7、协同文明办、教育、卫计等部门负责宣传和组织控制吸烟的工作。8、组织对城乡环境卫生进行监督、检查、评比，督促卫生落后单位进行整改。9、协调城市管理单位完成各项工作，形成城市管理的合力和联动机制。10、制订环境卫生工作检查、考核、评比、命名的具体办法。11、组织开展群众性的卫生监督，进行卫生检查评比活动。12、协调卫生防疫部门开展科学除“四害”活动。13、开展创建国家卫生城镇工作，负责创建卫生县城各类文件、记录的编发，协调领导组成员单位做好各项工作落实，按时完成县城和下李创卫申报和验收，组织其他乡镇、村开展省级卫生乡村创建活动。14、完成县政府和爱卫会交

3、办的其它工作。二、机构设置情况我县爱卫办属正科级建制，独立法人，核定财政拨款事业编制6名。现有在编人员7人，自收自支2人。其中，主任1名，支部书记1名，副主任1名。第二部分2018年度部门预算报表一、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年预算收支总表二、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年预算收入总表三、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年预算支出总表四、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年财政拨款收支总表五、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算支出预算表六、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、隰县爱国卫生

4、运动委员会办公室2018年政府性基金预算收入预算表八、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年政府性基金预算支出预算表九、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表十、隰县爱国卫生运动委员会办公室2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2018年度部门预算情况说明一、2018年度部门预算数据变动情况及原因2018年预算财政拨款收入103.7016万元，支出安排103.7016万元，其中当年一般公共预算基本支出69.5416万元，分别为工资福利支出66.9882万元，商品和服务支出2.5534万元。用于项目支出34.16万元，分别

5、为行政运行（业务费，扶贫工作经费）4.16万元，一般行政管理实务（创卫工作经费）20万元，其他公共卫生支出（无害化厕所维修费、公厕维修管理费、除“四害”经费）10万元。2018年预算比2017年预算增加了53.9972万元，主要是增加了在职人员工资福利支出，增加了创卫工作经费，无害化厕所维修费、公厕维修管理费、除“四害”经费。二、“三公”经费增减变动原因说明2018年无“三公”经费预算。三、机关运行经费增减变动原因说明隰县爱国卫生运动委员会办公室属于事业单位，无2018年机关运行经费财政拨款预算。四、政府采购情况2018年我单位无政府采购预算。五、绩效管理情况2018

6、年我单位无实行绩效目标管理的项目六、其他说明（一）政府购买服务指导性目录无政府购买服务。（二）国有资产占有使用情况1、车辆情况：本单位无公务用车2、其他国有资产占有使用情况：我单位固定资产价值9.95万元，包括通用设备5.68万元、办公家具4.27万元。（三）其他没有其他需要说明的情况。第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出

7、国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。